南海艺华不锈钢铝业有限公司组织机构职责权限控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—01－001A/01/3一、目的确保组织机构适宜于公司质量体系正常有效的运行。确保从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员均有明确、合理的职责、权限。确保组织机构职责、权限的运行和更改均在受控状态下进行。二、适用范围本程序适用于公司组织机构、职责、权限的确定、实施保持和更改。三、职责1.人力资源部负责组织确定，更改组织机构及各人员的职责、权限，各职能部门协助人力资源部进行。2.总经理负责审批本公司组织机构及从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限。四、程序内容组织机构、职责、权限的确定。人力资源部组织，各职能部门协助，确定出本公司适宜之组织机构，编制《行政组织机构图》、《质量保证组织机构图》，经总经理审批后，方可有效，并发布实施。人力资源部组织，各职能部门协助，依据确定之组织机构，编制《部门职责汇编》，经总经理审批后方可有效并发布实施。组织机构的更改南海艺华不锈钢铝业有限公司组织机构职责权限控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—01－001A/02/3若核查组织机构不适应相关内部环境而需更改时，则应提交管理评审，依据《管理评审程序》实施控制，管理评审后，确需更改组织机构，则依据《文件和资料控制程序》对《行政组织机构图》、《质量保证组织机构图》实施更改。职责、权限的变更人力资源部在如下时机，可组织更改职责、权限；组织机构的调整；相关部门人员提出合理之职责、权限的变更；总经理认为需要更改时。人力资源部依据《文件和资料控制程序》和《部门职责汇编》实施更改。组织机构职责、权限的实施保持：公司质量体系文件必须与现行版本之《行政组织机构行政图》、《质量保证组织机构图》、《部门职责汇编》协调一致。南海艺华不锈钢铝业有限公司组织机构职责权限控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—01－001A/03/35.质量记录的管理质量记录的管理依据《质量记录控制程序》执行。五、相关文件1.行政组织机构图2.质量保证组织机构图3.部门职责汇编4.管理评审程序5.文件和资料控制程序6.质量记录控制程序南海艺华不锈钢铝业有限公司管理评审控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—01－002C/01/5一、目的1.确保质量体系持续有效地满足ISO9000的要求。2.确保质量体系适宜于现实公司的质量方针和质量目标的要求。二、适用范围本程序适宜于公司最高管理者对公司质量体系之现状、适宜性和有效性进行评审。三、职责1.管理者代表负责管理评审活动。2.质管部负责向企业最高管理者报告质量体系运行情况；负责收集和提供管理评审所需材料。四、程序内容管理评审的频度：出现下列情况时，总经理可提前或增加管理评审：a.一般情况下，每年进行一次管理评审；b.质量方针、目标之修改。c.组织机构变动引起职责接口工作的变动；d.顾客要求变动或出现重大质量事故对质量体系的适宜南海艺华不锈钢铝业有限公司管理评审控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—01－002C/02/5性及有效性需要重新评估时；e.质量体系文件引用的标准已修改；f.质量体系文件需要进行重要修改或补充时；g.公司经营战略，市场环境发生重大变化；h.客户投拆退货，影响重大；i.质量事故之重大发生；j.其他特殊情况。管理评审人员：总经理、质管部、各部门经理、主管及总经理认为需参加人员。管理评审计划编制及准备：质管部负责人或其授权人员负责编制一份详细的《管理评审计划》呈总经理审批，《管理评审计划》可包括：a.管理评审的目的、时间、评审人员名单；b.评审内容，准备工作要求等。管理评审资料的准备：总经理牵头，质管部组织，相关职能部门协助，依据《管理评审计划》中准备工作要求，调查有关问题和实际情况，收集南海艺华不锈钢铝业有限公司管理评审控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—01－002C/03/5并提交有关文件和资料，文件和资料可包括：a.内部质量审核报告b.质量目标达标指数分析c.质量方针适宜性分析d.纠正和预防措施实施结果e.产品质量分析f.销售合同执行情况g.服务质量分析管理评审1.总经理依据《管理评审计划》主持管理评审会议参加评审人员依据准备资料对相关议题进行评审。对质量体系的持续适宜性进行评审。对内部质量体系审核结果，纠正和预防措施实施结果等方面进行综合分析，以评审质量体系是否满足ISO9001标准要求。b.对产品体系的持续有效性进行评审对产品质量、质量方针、质量目标、达标