五部门联合《企业内部控制基本规范》多篇[导语]五部门联合《企业内部控制基本规范》多篇为的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。企业内部控制管理制度篇一文明生产是全面质量管理工作的重要组成部分，创造一种良好的工作环境，便于保证产品质量的`提高和安全生产的实施。为此，特做如下规定：一、厂容、厂貌实现美化、净化1、厂容美化：厂区道路建筑要做到统一规划、布局合理，道路平整、通畅，地面无垃圾、杂物、积水、污物，车辆停放整齐有序。2、环境净化：搞好“三废”治理，降低噪音，保护环境。二、生产现场要整齐洁净1、办公室、车间、库房要明亮、舒畅、窗门清洁，地面干净，光线充足，通风照明，除尘设备完好。2、生产场地走道通畅，标志明显，各种设备、成品、半成品、原材料、工具、车辆摆放整齐，布局合理，有利于生产和运输。3、生产秩序良好，按规定穿戴好劳动保护用品，遵守安全操作规程，遵守劳动纪律。三、文明生产，文明操作，做到十不1、各种物品按规定地点堆放，不乱丢、乱摆。2、守纪律，坚持“三按”操作，不吹牛、谈天。3、产品、半成品堆放整齐，不准正品和废品混合堆放。4、不在车间道路上存放任何物品。5、凡不合格产品不传递下道工序。6、认真保养设备，不使设备有积污或带病工作。7、所有机械设施上不得〖〗任意摆放工具和杂物。8、爱护环境卫生，在厂区内不得任意乱写、乱画，随地吐痰。9、提高安全防火意识，在厂区内不得吸烟、玩火。10、下岗前不整理好周围卫生，不离开工作岗位。全库实行文明管理(1)库房保管认真做到：两符：帐帐相符，帐物相符；三清：质量清、数量清、规格清；两齐：库容整齐、堆放整齐；四定：定区、定排、定架、定位；(2)科学管理物资，做到“十不”：不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不坏、不沉、不爆、不混。企业内部控制管理制度篇二1、目的：为了规范企业管理，打造优秀员工队伍，促进企业的良性发展，根据企业发展需要，特制定本管理制度。2、服务范围：2.1向公司员工提供计算器操作维护相关技能培训，以满足公司人力资源需求2.2向公司在职员工提供信息浏览、信息查询、网络休闲、收发电子邮件、主页制作域名申请，虚拟主机等因特网信息服务。3、权责单位：3.1管理课：负责人员培训计划管理及计算器安全使用管理；3.2资料课：负责人员培训施教及计算器保养维护管理。4、作业内容4.1加强本网络培训室的'管理和信息安全规范管理，结合本网络培训室的实际情况，作以下规定：4.1.1本网络培训室限于本公司在职员工使用，进入网络培训室任何人必须遵循管理人员管理，不服从者管理人员有权拒绝其使用及进入。4.1.2络网培训室里严禁带零食，抽烟，大声喧哗，打闹及有影响他人的言语、行为、举动等。4.1.3计算机上或计算机桌上严禁存放导致安全隐患的东西，若因此造成公司损失，将追究责任，由个人承担全部损失费用4.1.4网络培训室除计划上课培训时间外，网络培训室开放时间：4.1.4.1正常上班日18:00-23:004.1.4.2全日假日08:00-23:004.1.4.3春节开放3天通宵(即正月初一，初二，初三)4.1.4.4当计划培训时间与开放时间冲突时，则取消开放时间4.1.5纲络培训室由专人管理，开放使用必须收取一定管理费用，作为公司员工福利金运用。4.1.5.1收费标准为2元/每小时收费时间依《网络管理收费系统软件》计时，以实际上网时间计算，不足15分钟计15分钟，超15钟不足30分钟依半小时计，超30分钟以1小时计，例：a.实际上网时间5分钟计15分钟；b.实际上网18分钟计半小时。c.实际上网1小时零45分钟计2小时。1.1.2当计算机出现故障时，非专业人员严禁打开机箱维修或删增程序。1.1.3公用计算机中不提倡存放个人文件档案，由自己保管好，管理人员对其存放文件的安全性及有效性不作任何担保。1.1.4没有人使用的机台必须切断电源，使用人员必须做到人离机关，节约用电。1.1.5管理人员下班时必须清理埸所，地面每天打扫，计算机桌、显示器、计算机机箱、键盘等每周清洁二次1.2做到八不：1.2.1不利用公众信息网络进行危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动；1.2.2不擅自制作、复制、查阅、传播迷信、淫秽、色情等影响社会秩序、侵犯社会公共利益及公民合法权益的行为；1.2.3不利用计算机进行赌博活动；1.2.4不利用光盘、软盘从事计算机游戏；1.2.5不利用计算机从事危害计算机信息网络安全活动；1.2.6不擅自提高规定的收费标准。1.2.7不随地吐痰，乱扔垃圾。1.2.8不损坏公物，损坏照价赔偿1.3安全措施：1.3.1在网络教育训练室的每台机均安装杀毒软件，防止网络病毒程序和黑客程序；1.3.2客户端不安装光驱和软驱，防止员工用自带光盘玩计算机游戏、用软盘拷贝明令禁止的信息；1.3.3员工要拷贝文件、数据