工地试验室监督检查记录表格最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）工地试验室监督检查记录表被检查单位：检查日期：检查内容存在问题备注一、现场总体考察1、试验室内通风、采光良好，沥青及沥青混凝土室应配置通风设备；2、试验室要综合考虑供电、排水等设施，有完善的消防设施；3、试验室遗弃的废渣、废液等有害物质的处理应符合环保要求；4、养护室的温度、湿度等满足标准养护的要求，并有相应的应急保障措施。二、仪器设备管理1、仪器设备实物及配置清单是否相符（工地试验室需满足招投标文件要求和工程实际需要）；2、检查仪器设备使用、维护记录；3、检查仪器设备鉴定/校准证书及相关管理制度；4、检查仪器设备自校规程、记录、报告及相关管理制度；三、管理、质保体系1、组织管理与机构框图；2、质量与安全管理制度；3、人员分工及职责；4、试验室平面布置图；5、质量手册、程序文件是否现行，检查运行情况；7、试验检测原始记录、报告的真实性、规范性和完整性等全套资料；8、抽查项目、检查频率、试验检测台帐。能准确反应施工企业自检频率；9、检验样品台帐、检验样品的管理制度；10、资料、档案管理制度11、工地试验室工作与管理制度四、人员管理1、试验检测机构人员必须持证上岗。3、工地试验室试验检测人员有无变更审批手续。4、抽查相应的记录、报告全套资料及签字确认是否符合有关要求。5、人员考核：试验检测人员应熟练掌握业务范围内的交通建设工程试验检测的标准、规范、规程及仪器设备的原理、性能和操作，具有出具准确试验报告的能力。五、其他管理1、有无超越业务范围承担试验检测任务；2、采用的技术标准、规范和规程是否合法有效；3、各级主管部门监督检查中提出问题的落实整改情况；附件1工地试验室检查表（一）试验室名称：日期：项目检查内容检查方式检查情况备注建设单位试验管理人员配备、监督检查（施工、监理、第三方）、整改闭合等检查内业资料验收程序是否经母体、监理/建设单位验收合格后启用检查验收资料资质及授权是否有母体试验室的授权批文抽查内业资料母体试验室资质（有效期、参数等）是否同拟检测项目相符授权书是否真实有效，授权签字人是否越权签字被委外检测机构是否具备相应的资质和能力，是否建立合同关系试验检测环境环境条件是否满足标准的要求现场检查工作间布局是否合理，房屋结构及面积是否满足工作需要试验室工作环境、试验设备工作环境是否符合要求，需控制环境温、湿度的操作间是否配置有效的温、湿度控制设备组织机构及人员主要人员资质是否满足要求，负责人是否为本企业正式聘任的合同制员工，试验检测报告批准人是否为母体试验室批准的授权签字人抽查内业资料主要试验和管理人员现场考核提问与实际操作相结合人员数量、资格、证书等是否符合招标文件要求、投标承诺及工作需要检查内业资料人员授权书、人事任命书是否齐全有效，人员变更情况及审批情况是否符合要求组织机构设置是否合理，职责是否详细、明确和规范各种岗位人员是否进行专业培训并掌握基本知识人员分工及其岗位职责是否详细、明确和规范，是否有质量责任追究制度工地试验室检查表（二）试验室名称：日期：项目检查内容检查方式检查情况备注仪器设备仪器设备的工作性能、状态、量程及精度是否满足检测参数标准要求，是否在标定（自校）的有效期内检查仪器台账、检定/校准计划、检定/校准证书、自校记录等仪器设备到位情况是否满足投标文件和现场试验检测工作需要试验设备标识是否正确、一致，管理是否规范现场检查是否有完善的仪器设备操作规程抽查仪器运行记录与试验记录是否一致质量保证体系是否有质量手册及体系运行记录、程序文件、作业指导书查看内业资料是否有仪器设备管理制度、委托试验管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理制度、报告审核签发管理制度、信息化管理制度、试验检测环境管理制度、安全与环保管理制度、档案资料管理制度、混凝土施工配合比审核及发放制度、试验检测事故分析制度、不合格品管理制度等使用的标准、规范和规程目录清单是否全面、是否有效检查试验报告、试验标准及规程试验检测及工作情况试验记录与报告是否对应一致、是否有漏检现象、是否有不做试验随意编造试验数据的情况抽查试验报告与现场检查相结合监理单位的见证、平行试验频次是否符合要求委外试验报告是否存在漏项、频次不足现象混凝土配合比审批程序是否存在违规现象抽查配合比审批手续、设计文件、配合比选定报告混凝土配合比设计是否符合设计文件、耐久性设计规范等对母体试验室、建设单位、监理单位等检查提出的意见或要求的整改闭合情况查看内业资料试验检测中不合格品的复检、留样、反馈、台账及记录不合格品的处置情况工地试验室检查表（三）试验室名称：日期：项目检查内容检查方式检查情况备注信息化是否安装了混凝土试件抗压、钢筋拉伸信息化软件核查内业资