深圳市华城工程有限公司管理评审控制程序管理评审控制程序文件编号：HC-COP-04拟制人：张竞审核人：董永平批核人：裴华伟版本/版次：A/0生效日期:2011年7月1日受控文件编号：No.(未经许可，不得影印)深圳市华城工程有限公司编号HC-COP-04页码版号名称管理评审控制程序A/0生效日期2011-07-01管理评审控制程序管理评审控制程序1.目的通过总经理定期对公司的管理体系进行有效评审，以确保实现管理方针和目标的要求，满足公司对管理体系变更的需要，确保公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.范围适用于总经理对管理体系的正式评审。3.职责3.1总经理主持管理评审会议。3.2管理者代表负责管理评审的组织及管理评审报告的编制工作。3.3办公室负责管理评审的筹办。3.4办公室负责管理评审过程及结果的记录工作。3.5各相关部门负责人负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实评审提出的纠正和预防措施的实施工作，办公室对其执行的有效性进行监督。4.内容4.1组织和实施4.1.1本公司的管理评审会议由总经理主持，一般每年召开一次。随着社会环境、市场需求、本公司内部组织机构等有重大变化或本公司出现重大质量环境安全事故或相关方投诉时，可由总经理决定及时增加评审。4.1.2管理评审参加人员为各有关部门负责人，必要时可临时请有关人员，由办公室负责会议的记录工作。4.1.3《管理评审计划》由管理者代表编制报总经理批准后由办公室通知相关人员，一般可安排在内部审核之后，第三方审核之前。《管理评审计划》内容包括：a)评审日期、评审项目、内容和范围，评审会议地点，评审会议议程表；b)评审依据文件、资料及本厂内、外环境；c)本次评审参加人员；d)评审组成员需准备的工作；(未经许可，不得影印)1深圳市华城工程有限公司编号HC-COP-04页码版号名称管理评审控制程序A/0生效日期2011-07-01e)其它管理者代表认为需说明的事项。4.1.4管理评审的相关资料由管理者代表及有关部门负责人负责准备，办公室负责记录，有关部门协助。4.1.5管理评审最终由总经理作出决议，在会上落实有关措施和要求。4.1.6管理评审中提出的纠正措施，由相关的部门提出具体实施方法，总经理批准后实施。4.2管理评审讨论内容a)质量、环境和安全方针、目标。b)审核结果，包括内审、合规性评价、外审及自我评定等；c)相关方反馈，包括对相关方满意程度和不满意程度的测量结果及相关方抱怨等；d)对本公司管理现状、组织机构人员和资源是否能满足质量环境安全管理体系运作进行分析和调整；e)管理体系过程的绩效，服务的符合性与法律法规的符合性；f)纠正和预防措施的现状及改进的机会；g)以往管理评审所确定的措施的实施情况；h)可能影响管理体系的各种变更，包括客观环境的变化（包括与组织环境因素有关的法律法规和其它要求的变化）和自身的变化；i)对公司工程施工质量和现状进行评估，对重大的质量环境安全问题，必须采取改进措施和对管理体系的改进建议；j)法律法规的更新情况等。4.3管理评审报告4.3.1《管理评审报告》由管理者代表负责编制，通报总经理批准后按《文件控制程序》发放有关部门，并作好发放记录。4.3.2管理评审报告的内容a)管理评审的目的和范围；b)管理评审的依据和日期安排；c)管理评审的主持人和参加人员名单；d)管理评审的综述结论；e)管理评审提出的措施和方法，以及执行的有关部门；f)管理评审报告的日期，总经理批准签名；4.4纠正措施的执行和跟踪(未经许可，不得影印)2深圳市华城工程有限公司编号HC-COP-04页码版号名称管理评审控制程序A/0生效日期2011-07-014.4.1收到管理评审报告的相关部门，应对本部门有关的整改内容，按《不合格品控制程序》、《环境安全不符合控制程序》、《纠正或预防措施控制程序》进行整改。4.4.2纠正措施完成后，应向管理者代表汇报，并由办公室负责进行跟踪，并把结果报告总经理和管理者代表。4.4.3管理评审的有关记录，包括《会议签到表》、《会议记录表》等由办公室负责保管。5．相关文件5.1《不合格品控制程序》；5.2《环境不符合控制程序》5.3《纠正措施控制程序》5.4《预防措施控制程序》5.5《文件控制程序》6．相关表格6.1《管理评审计划》6.2《管理评审报告》6.3《会议签到表》6.4《会议记录》(未经许可，不得影印)3