合同评审管理程序文件号：版次：修订次：01.目的在客户提出需求时及正式签署合同或接受订单之前由工厂销售部及相关部门对客户提出的要求及合同条款评审，确保客户的合理需求能够得到满足。2.适用范围:适用于销售部与顾客签订的产品的销售合同或订单。3.术语参考ISO9000：2000和ISO/TS16949：2002中的术语。4.职责:4.1销售部负责接受客户的需求信息；组织合同评审；4.2其它部门协助销售部开展合同评审。4.3业务员负责合同的签订。5.关键指标:序号指标名称计算方法责任部门收集频率1合同评审率已评审的合同数/应评审的合同总数销售部月6.相关文件序号文件名称文件编号责任部门备注1记录控制管理程序QP-GQ-02质量管理部237.相关表单序号表单名称表格编号收集、整理部门保存期限1顾客需求数据表QR41.13-23销售部三年2新产品开发建议书PS10.03-01销售部三年3产品销售价格审定表QR41.13-36销售部三年4合同实施情况反馈表QR41.13-10销售部三年5合同修改情况反馈表QR41.13-11销售部三年6合同评审表QR41.13-02销售部三年编制：审核：批准：8.工作流程序号主要流程责任部门相关说明输出文件/表单1234567B8合同考核合同实施情况考核记录归档记录归档9评审策划顾客需求信息接收N顾客需求确认YYAANB合同实施Y顾客需求评审合同变更合同签订销售部销售部销售部技术中心销售部横向职能小组生产部财务部销售部销售部销售部销售部相关部门销售部综合管理部销售部1.1合同分为常规和特殊合同；常规合同指老产品（量产）合同，特殊合同是指新产品合同或是对产品型号、规格、质量、交货期或是其他顾客特殊要求等方面，公司在目前状况有一项或几项难以满足顾客要求的合同。1.2合同评审内容有技术要求、交货时间、交货方式、价格等组成。1.3合同评审方式有会议和签订，形式有合同订单签字、合同评审记录表。1.4合同评审时机接收顾客信息后进行，合同签订前。2.1顾客需求信息内容有产品技术要求、数量、交货时间、交货方式、价格组成等。2.2销售业务员负责接收客户的需求信息。2.3顾客需求信息一般以书面形式包括合同、生产计划等；传递的方式可以是邮件、传真等2.4销售业务员将根据收到的顾客需求信息中产品参数填写『顾客需求数据表』和《新产品开发建议书》。3.1销售部负责确认客户需求。当客户需求确认无异议，安排组织合同评审，当客户需求确认有问题时，业务员应及时同客户进行协调，解决不一致或有问题的条款，直到最后达成一致。否则，考虑放弃。3.2客户需求确认要考虑以下几方面：1）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；2）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；3）与产品有关的法律法规要求；4）组织确定的任何附加要求。3.3销售部根据确认情况综合顾客需求信息并判断合同属性：常规合同和特殊合同。4.1常规合同只需生产部根据相关信息，对交货期、原材料、库存、生产能力进行评审；特殊合同则需要相关部门就相关信息进行评审。4.1.1技术中心进行可行性评审；4.1.2生产部评审数量、交货时间；4.1.3财务部评审价格；4.2当顾客需求以合同形式，不论常规合同或特殊合同的评审，评审时都应记录在『合同评审表』上，相关部门评审人员在评审表上签名确认。当顾客需求以生产计划形式时，相关部门评审人员可以直接在生产计划上签名确认视为评审。4.3当评审不通过时，业务员应及时同客户进行协调，解决不一致或有问题的条款，直到最后达成一致。否则，考虑放弃。5.1销售业务员负责收集上述各种信息，并以邮件、传真、电话等形式告知客户。5.2客户确认后，由业务员同客户签订合同；客户不同意则对客户不能接受的条款组织相关部门再进行评审，评审不通过，可以放弃签订合同或修改相关条款。5.3特殊合同销售业务员签订后给主管领导审批，常规合同由销售业务员直接签订，并对合同正式文本和经认可的合同评审内容的一