二十四、管理评审控制程序1、目的确保总经理定期对本公司的能源管理体系现状持续的适宜性和有效性进行评审，以便改进能源管理体系，提高能源管理水平。2、范围本程序适用于公司总经理对公司能源管理体系的评审。3、职责总经理负责管理评审活动的主持和进行；能源管理负责人负责管理评审的计划和组织，向总经理报告能源管理体系运行的情况，并对管理评审已作决定的实施活动进行协调、监督和检查。综合处及能源管理办公室负责为管理评审准备背景资料，并协助能源管理负责人进行评审前的计划组织和评审后实施的监督、检查。公司内其他与能源管理体系有关的各部门负责准备、提供与本部门工作有关的管理评审所需资料；负责制定和实施能源管理改进措施。4.程序4.1评审频次管理评审一般一年进行一次，如出现以下情况时，必须增加评审次数：a.相关法律、法规发生变化；b.企业环境、社会环境出现重大变化；c.能源种类发生变化、生产工艺改动、公司内部组织机构出现重大变化；d.新技术、新项目、新工艺的出现；e.能源体系结构发生重大变化。4.2评审准备4.2.1管理评审前在能源管理负责人的组织领导下能源管理办公室负责编制《管理评审计划》，将各部门提供的评审资料汇总，经能源管理负责人审核后报总经理批准实施。4.2.2《管理评审计划》应于评审前一周传递给应参加评审的部门成员，并要求他们对评审做好相应的准备。4.2.3能源管理负责人起草前一阶段能源管理体系运行情况的报告和拟定管理评审中提出的主要问题。4.2.4能源管理办公室协助能源管理负责人根据评审计划的安排，组织有关部门准备提交拟进行管理评审的书面报告。包括：a.能源方针、能源目标实现情况及适宜性；b.文件化体系的适宜性和可操作性；c.内部审核报告；d.纠正和预防措施跟踪报告；e.能源分析报告；f.改进的建议；g.其他。4.2.5提交评审的书面报告应于评审前由各负责人员交能源管理办公室汇总后交能源管理负责人审批。4.3评审实施4.3.1由能源管理负责人和相关部门负责人在评审会议上按评审内容向参加人作详细介绍。4.3.2总经理主持评审并据评审情况做出相应的评审决议。4.4评审结果4.4.1能源管理办公室负责评审记录的整理，编写管理评审报告，报告内容包括：a.评审主持人和参加人员；b.评审时间、地点；c.提交评审的问题和报告；d.评审工作简介；e.评审决议。4.4.2管理评审报告经能源管理负责人审核，总经理批准方能下发，应发放到公司最高管理层及与能源管理有关的职能部门。4.5评审后的管理4.5.1有关部门采取相应措施，对管理评审中提出的决议和指令进行落实。4.5.2综合处负责管理评审文件资料和记录的归档保存。评析1、该程序规定“每年一次”管理评审不符合标准要求。应规定两次管理评审之间的间隔。如每隔12个月进行一次管理评审。2、评审内容为什么不包括“充分性”恰恰是充分性，会经常发生大量问题。下文中给出的《物资管理制度》，其实也相当于一个程序文件，可以替代供方评价、物资采购、输配管理、废旧物资管理等多个程序和作业指导书。如果再定期进行评审，就符合GB/T23331的要求，不必要再制定那些相关的程序。作为实例举出《××公司物资管理制度》，以供借鉴。二十五、××公司物资管理制度第一章总则第一条为规定我公司物资采购供应、储备保管等管理工作，控制采购物资的质量、到货时间和价格，提高公司物资计划、采购、储备保管、管理水平。确保满足生产需求，特制定本制度。第二条公司物资管理工作的原则是：公司统筹，部门控制，规范管理，严格制度，专职采购，询价招标，货比三家，控制成本，保质保量，保证供应。第三条在物资管理工作中应坚决杜绝各种违规、违纪和违法操作行为。第四条本制度适应于××股份有限公司。××、××、××等公司无特殊规定的参照执行。第二章职责第五条供销公司(一)负责物资需用计划的汇总。(二)参与公司的物资招议标。（三）负责按公司批准的物资采购计划组织物资采购、合同执行、催货等规定工作。（四）负责废旧物资的询价、比价并报公司议标，按照公司招议标结果办理出售手续，同时做好计量、记账和相关装订归档工作。（五）负责押运物资的安全，并对所提货物的正确性负责。（六）负责物资储存、保管、保养、发放、安全等管理工作。（七）负责物资进、出公司时的联系、核准和出具相关证明。（八）负责物资采购合同的起草和办理合同全过程的会签及合同归档的前期工作。（九）负责物资报表的编报工作及物资采购经济活动分析。（十）经办人负责贷款、债权、债务等办理工作。