11．新品开发流程2．收、发文件流程3．培训流程4．岗前培训流程5．借支、报销、付款、汇款流程6．工程作业流程7．投产流程8．文件归档、存档流程9．文件修改流程10．采购流程11．招聘流程12．辞职、辞退流程13．上下岗流程14．出、入库流程2不通过不通过不通过通过通过不通过通过项目意向确定项目（总经理办公会）项目调研（总体组）拟制可行性研究报告（总体组）可行性研究报告评审（技术质量部组织）拟制评审报告（评审组）通过审核（产品开发部）制定项目开发计划（项目负责人）总体技术方案评审（技术质量部组织）拟制总体技术方案（总体组）下达项目任务书（总工程师）拟制项目任务书（技术质量部）审批（总工程师）项目开发（产品开发部）样机测试、文件齐套（产品开发部）拟制鉴定申请报告（产品开发部）审核可鉴定性（技术质量部）项目鉴定（技术质量部组织）归档（产品开发部）（技术质量部）拟制鉴定报告（技术质量部）3发文：收文：企规文件：需修改返回需修改返回下发原件返还上报、下发需修改返回需修改返回撰稿（撰稿人）审核签字（直接上级）签发（总经理）编号、打印、盖章（综合办公室）相关部门归档（综合办公室）（技术质量部）来文编号登记、（综合办公室）阅批（总经理）转发（综合办公室）处理并注明结果（相关部门）归档（综合办公室）（技术质量部）撰稿（撰稿人）审核签字（直接上级）组织讨论（企发部）签发（总经理）打印（综合办公室）登记编号（企发部）相关部门归档（企发部）（技术质量部）4拟制部门培训计划（相关部门）核准汇总培训计划（人力资源部）有异议的和相关部门协商（人力资源部相关部门）制定培训计划（人力资源部）审批（直接上级）审批（人力资源部）按计划组织培训（相关部门）拟制培训效果报告（组织培训部门拟制）评定培训效果（人力资源部）培训资料存档（人力资源部）5制定培训计划（人力资源部）新员工培训（人力资源部组织）培训考核拟制培训记录（人力资源部）培训资料存档（人力资源部）（企发部）公司概况及产品介绍（综合办公室）员工手册及相应制度6超限额限额以内凭据填写申请单（申请人）审批（直接上级）审核、签字（财务经理）借支、报销、付、汇款（出纳员、会计）办相关手续（申请人）审批（总经理）7整治后合格合格不合格合同（市场部）合同分解（生产工程部组织）现场勘查（生产工程部组织）（市场部协助）制定施工方案、计划（生产工程部负责）（市场部协助）审批总经理施工验收（生产工程部组织）审批（总经理）拟制施工验收申请报告（生产工程部）按计划施工（生产工程部组织）施工准备（生产工程部）施工验收报告（生产工程部组织）竣工验收（市场部组织、生产工程部参加）工程整治（生产工程部）验收报告、用户使用报告（市场部组织、生产工程部协助）整理齐套工程文件（生产工程部）文件归档（生产工程部）（技术质量部）（商务部负责）（生产工程部提清单）施工材料采购（商务部负责）产品交付（市场部协助）（生产工程部负责）确定施工日期（市场部协助）（生产工程部负责）确定施工配合单位（生产工程部）确定施工人员8不通过通过通过不合格不通过合同(市场部)合同