一、目的:为使公司仓储管理更趋规范化和科学化，确保公司物流顺畅，提高公司生产和营运效率。二、适用范围：公司所有物料的仓储管理。三、权责:3.1采购科负责采购的实施与供应商的联络；3.2计划科负责产品及物料的计划和调控；3.3品管部负责产品质量的控制；3.4仓管科负责产品和物料的保管和收发；3.5其它部门负责对相关工作的实施。四、定义:本程序所称的物料是指公司除行政后勤采购的办公用品和其它非生产性物品及机器设备外的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。五、作业内容:5.1外来物料的验收入库管理5.1.1采购科要严格督促供应商按采购要求准时送料；5.1.2供应商将产品和物料交送公司时，要将产品和物料送至由仓管科指定的来料待检区，采购人员及时对供应商的《送货单》与《采购订单》进行核对，检查其产品或物料的品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求相一致，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《来料验收单》交品管部对其来料进行检验；5.1.3品管部IQC在接到采购部填写的《来料验收单》后，则依据检验标准严格实施检验，并将检验结果及时通知仓管科和采购科，相关办法按《进料检验程序》执行；5.1.4IQC对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《来料验收单》上签字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《来料验收单》上；5.1.5如IQC对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购科、计划科，以便于采购科及时与供应商进行沟通，计划科依据其生产的实际要让步接收的，按公司的物料采购规定执行，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库；5.1.6对判退的物料，由仓管员开出《退料单》经由IQC签字并注明退货原因后交由相关的采购员作退料处理；5.1.7外来物料验收入库流程图供应商送料NO采购核对单据、开票NOIQC检验仓管员清点入库入仓存储和物料标识入帐5.2内部物料的验收入库管理5.2.1内部物料验收入库流程图生产部门备料填单NONO部门主管审核QC检验物料转移NO仓管员清点入库储存标识入帐5.2.2对生产部门生产的半成品和成品等物料需要入库的，必须填写有生产线主管签字的《入库单》和产品一起交由现场的IPQC或FQC进行检验，经检验合格的，IPQC或FQC在产品上贴上合格标签，并在《入库单》上签字；5.2.3各物料员（拉料员）在相应生产主管处领取《入库单》并认真核对《入库单》与物料是否相符，确认无误后将相对应的物料转移到公司指定的仓库，在搬运过程中要严防物料掉落、倒塌、碰撞和其它可能引起质量异常的因素；5.2.4仓管科仓管员在接到生产部转移的物料后与《入库单》进行核对，并对来料进行清点，准确无误后仓管员在《入库单》上签字，生产部物料员（拉料员）取回单存档备查，仓管员接收物料后及时将物料存放到指定的仓位，并及时张贴或悬挂物料卡（牌/证）以防混料，同时仓管员要及时入帐；5.2.5仓管员严禁将没有合格标签的物料接收入库，如有玩忽职守将按公司有关规定处理。5.3物料储存管理5.3.1为提高工作效率，仓库必须划分为来料待检区、合格料（品）区、不合格料（品）区、备料区等不同的功能区，同时对各种物料严格按区域存放，对合格料（品）按先进先出的科学合理划分仓位；5.3.2各种物料必须有物料卡，注明其物料代码、名称、型号、规格、数量等物料信息；5.3.3对入库的各种物料必须摆放整齐，物料不论其处于何种性质和形态都要装在木箱、铁箱、卡板或其它容器内；5.3.4物料在入库后，仓管员必须要进行必要的防护，以防物料发生变异；5.3.5严格仓库纪律，对非工作需要之人员严禁进入仓库，仓管员要做好监督，对私自进入仓库的非相关工作人员可以提报相关部门主管予以处罚；5.3.6仓管员对私自进入仓库的人员不加劝阻者以工作失职论处。5.4生产备料管理5.4.1为确保生产的连续性，避免因生产物料不能及时到位而导致停工待料，影响生产效率和延误交期，仓管科要按生产计划科的安排进行备料；5.4.2计划科依据生产计划和生产进度提前两个工作日开列《备料通知单》给仓管科备料组长，备料组长按《备料通知单》内容进行物料查核；5.4.3确认库存物料数量足够需求时即按备料数量将其转移到仓库备料区，如库存无所需的物料或数量不够时，备料组长要及时将信息反馈给计划科长和相关部门；5.4.4备好的物料按本程序5.5的要求进行领料组织生产；5.4.5当生产部门有缺料等信息时应直接反馈给备料组长由其向相关部门做进一步反馈。5.5领料管理5.5.1领料流程图生