文件名称版本A/0物料控制管理程序页码1of4文件编号ZTP—PM--0011、目的：为保证物料正常供应生产,使物料请购,收发,不良物料的处理有章可依,特制定本程序文件。2、范围:BOM上所要求的物料均适用之。3、权责:3.1PMC部:3.1.1负责物料请购、采购及跟催。3.1.2负责物料收发、补退及保存管理。3.2生产部：3.2.1物料员负责生产物料发放之核收，生产线物料管理及不良物料退库处理等事宜。3.2.2各车间负责原材料、半成品、成品物料的现场存放与使用管理。3.2.3品质部：负责原材料、半成品、成品之品质异常判定。4、定义：无。5、作业流程：5.1物料控制管理流程4526相关部门相关部门生产部PMC部PMC部3请购单《原材料月请购总表》OK报废生产现场物料管理发料入库请购安排生产查询库存物料需求统计分析订单需求NG1相关部门作业流程图权责部门/负责人流程步骤记录/表单文件名称版本A/0物料控制管理程序页码2of4文件编号ZTP—PM--0016、流程说明：6.1物料需求统计分析：6.1.1PMC部MC在接到销售部《市场销售预测订单》或《订单生产说明书》后，对该单与其对应生产工艺所需物料进行统计分析，计算出所需物料的标准用量。6.2查询库存：6.2.1MC根据所需物料的标准用量及损耗量查询库存，如库存物料可满足订单需求，知会PC安排生产。若无法满足订单所需之物料，则进行请购作业。6.3物料请购作业：6.3.1MC根据计算出的物料需求量,再结合库存量,采购在途量及生产计划量,分析出物料净需求量,再结合安全库存量,做出《原材料月请购总表》,开具《请购单》经审核、核准后,交采购部采购物料。6.4电芯请购作业：6.4.1PMC部PC在接到销售部之正式《订单生产说明书》后,经订单评审,确定因工艺不成熟及其它原因不能生产之电池,应根据订单要求,开具《请购单》,经总经理核准后,由PMC部协调统一外购,以保证客户订单生产顺利进行。6.5《请购单》及计划表经审核及副总级以上人员核准后,一份交采购部作为下P/0之依据,另一份交仓库作为收货依据。6.6物料的接收作业：6.6.1物料的接收：6.6.1.1PMC部仓管员接到外购物料的《送货单》后,应按需求部门提供的计划表或《请购单》及供应商的《送货单》点收物料品名、规格、数量等，若点收无误后，仓管员方可签收供应商提供的《送货单》，并在《送货单》上加盖公司的收货专用章。收货后仓管员开具《交货暂收单》送交品保IQC进行品质检验。6.6.1.2在进货点收时如有发现供应商所送物料不符合本公司要求时,则应予以拒收,并通知采购部要求供应商予以处理。6.6.1.3对入厂尚未检验的物品,一律置于待验区或挂牌标示,IQC依《检验与试验管理程序》予以检验判定,检验判定后的物料由IQC标示后,仓管员将其置放在库存指定位置。6.6.2半成品入库：6.6.2.1半成品入库前，生产单位开具相应《半成品入库单》，交与品保判定,判定合格后方可转货仓办理入库手续。如：检测后的电芯由生产部检测人员开具《半成品入库单》交品保检验,电芯在入库前必须做好电池型号、容量档次的标示。6.6.3成品入库：6.6.3.1产品包装后视情况是否封箱,由生产部包装人员开具《成品入库单》将产品放置在成品待检区,通知品质OQC检验,检验合格后方可通知成品仓管员办理入库手续,如检验不合格则依《不合格品管理程序》执行。文件名称版本A/0物料控制管理程序页码3of4文件编号ZTP—PM--0016.7发料：6.7.1仓管员在接到PC部下达之《制令备料单》时,应在规定时间内将《制令备料单》所列之所有物料,在仓库进行备料作业,准备发放与生产部.备料时,如发现有物料不足发料需求时,仓管员应立即通知MC跟催物料，以利生产正常进行。6.7.2仓管员依据每月份不同颜色标示的进料标签并遵循FIFO“先进先出”的原则进行发料，确保先进物料先投入使用。6.7.3货仓物料员将物料送往相应生产线并附《领料单》随行，生产线物料员依《领料单》所列之物料规格,一一核对所发之物料,在核对品名、规格、料号、数量、品质标示等无误的情况下,在《领料单》中“收料人”栏签名确认,表明已核收以上所列物料,并自留收料人联,以备查核。6.7.4仓管员在每一制令发料作业结束时,应及时将相应联分发给相关部门，以利各部门进行相应统计分析及成本处理，仓库联自行进行帐务处理。6.7.5辅料参照相关文件《劳保用品、生产用辅料的管理办法》执行。6.7.6除《制令备料单》规定的数量外,生产部若因品质异常或其它原因不得不超领物料时,需开具《超领单》,由副总级以上人员核准后,