工程项目全过程的风险点罗列（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）附件2：工程项目管理全过程的风险点罗列1、工程项目综合管理风险（1）工程管理制度不完善，未被严格执行（2）项目部组织架构不合理（3）项目部负责人经验不足（4）项目部人力资源配置不合理（5）工程项目考核机制不合理2、工程项目策划（1）工程项目预算不合理（2）工程项目合同、技术、安全等资料未及时交底（3）工程图纸会审流于形式，未能发现设计失误、施工困难等3、工程项目分包管理风险（1）未对分包方、内部承包人员主体资格进行评价（2）分包商、内部承包人员信用风险（3）分包合同内容、分包形式不合法（4）分包工程监管不到位，重用轻管、一包了之（5）劳务分包的劳务队伍素质不稳定，制定的技术方案和措施得不到很好地贯彻（6）出现劳务分包队伍停工、闹事、讨薪现象4、工程项目进度管理风险（1）工程施工合同确定的施工工期脱离实施（2）业主未及时履行合同规定的义务（3）勘察设计报告不准确、设计图纸中存在较大问题引起施工延误（4）施工技术与工程特点不适应，导致施工缓慢、失败（5）自然、社会因素导致工期延误（6）施工组织管理不当导致工期延误（7）工程后期（竣工收尾）的进度缓慢，延误工期5、工程质量管理风险（1）质量策划不到位（2）项目管理组织机构不完善、管理制度不健全，质量责任不明确（3）技术质量人员配置不合理，技术操作失误，产生质量隐患（4）施工机具与设备不能满足施工需求（5）质量验收不能满足设计及规范要求，不能通过质量验收（6）对项目各种批准文件及施工质量保证资料核查不够全面、细致，造成质量验收备案不能按时进行，或技术资料缺乏可追溯性，不能满足维修、改造需要（7）工程质量保修期间出现工程质量问题未及时处理6、工程资金管理风险（1）垫资施工风险（2）建设单位延付工程款、决策款和尾款（3）流动资金短缺（4）材料或燃料价格上涨（5）设备租赁费用和电力费用的增加（6）施工管理费用增加（7）项目成本控制不到位7、材料风险（1）原材料和成品半成品的供应不足（2）品种和数量的差错（3）质量和规格不合格、运输、存储和施工中的损耗（4）材料的浪费（5）材料事故的影响（如失窃等）8、设备风险（1）施工设备供应或进场的拖延（2）设备类型的不配套或不合格（3）施工设备生产能力的不足（4）施工设备的备件、燃料不足（5）施工机械和动力的故障（6）施工设备安装和调试的失误（7）设备维修、保养不当或超负荷运转9、工程项目安全管理风险（1）未进行安全教育（2）安全投入少（3）出现安全事故未及时处理10、工程竣工验收风险（1）建设工程文件管理不到位，竣工结算资料无法及时收集（2）竣工验收未通过风险（3）不及时处理竣工结算、工程尾款导致工程结算久拖未决建设工程造价全过程跟踪审计指导规程全过程跟踪审计方案一、.工程招投标阶段跟踪审计的主要内容包括审核招标文件、工程量清单、标底（招标预算价）与经济指标、施工合同。1.1招标文件的审核咨询招标文件（包括招标公告、投标人资格预审文件、工程量清单等），根据《中华人们共和国招标投标法》及部、省、市有关文件规定，招标人应当根据项目的特点和需要编制招标文件。招标文件重点审核的主要内容有：1.1.1工程承包范围及标段划分。对于图纸有设计暂不施工的项目和甲方专业分包项目要有明确说明。1.1.2投标报价编制要求。如：明确采用固定价格合同方式，风险范围及幅度，投标人应考虑风险因素；甲供材必须按给定的价格报价；哪些措施费用由投标人自主报价，结算不作调整；对于工程量清单的错漏要求投标人在指定的时间内提出问题进行答疑，否则视为投标人已确认；对于量的偏差与漏项，要求中标人在中标后限定时间内提出修改要求（要有详细的计量公式）并与清单编制人核对修正，今后无设计变更不再调整等。1.1.3招标预算价的编制方法。执行的工程量清单计价规范及计价定额、费用定额；哪些结构采用商品砼；人工单价执行标准；主要材料价格取定方法，除暂估价材料外，执行哪一期沛县造价信息；相关招标专业现场安全文明施工措施费、规费、税金的计算标准；措施项目费的计算内容与计算方法等。当工程发生变更增加工程量清单没有的项目，或清单项目变更增减超过约定幅度，需要按浮动比率结造价时，作为计算依据1.1.4合同主要条款。如：履约保证金；预付款、进度款的支付办法；工程设计变更、现场签证的程序及结算办法；总承包服务费的结算项目服务、费用计算基础取费标准及费用内容；竣工结算办法；对于合同工期较长的项目，可以设定施工过程所发生的人工单价及主要材料价格