供应商现场质量考察验证报告书NO：GJ-PZ-WX005总页：13供应商评审日期联系人联系电话为了保证供应商符合本公司要求，保证采购的物料符合本公司生产标准，确保生产出目的来的成品质量，电镀后在我司装配车间的组装性能符合我司利益。质量管理（QC）、质量职责（QRY）、质量资源（QRS）、失效分析（FMEA）、监视和测内容量（MSA）、数据分析/纠正措施/持续改进（KVP）、重复性与再现性的进行（GRR）。《ISO9001:2008质量管理体系》中质量要求、我司《质量手册》中《预防措施控依据制程序》、《纠正措施控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《管理评审控制程序》及《产品质量奖惩规定》。考察验证人所属部门职位柯雷质控部主管计划内容到达时间计划返回时间首次会议至未次会议的时间涉及部门（供方）人员（供方）职位（供方）验证人柯雷柯雷柯雷柯雷柯雷柯雷柯雷离开时间完成情况附录I:NO：GJ-PZ-WX006供应商现场质量评审准则结论要素内容记录符合性有效性备注1质量管理是否按建立质量管理体系1、依据标准编制的质量手册、程序文件1.1并有效实施2、质量手册中是否识别外包过程？1、依据标准是否有认证证书？是否在1.22、产品范围有效期之内？（无则略过）3、证书有效期1、有效文件清单2、管理和控制：编制、审批、更改、作1.3质量文件的控制废文件的、受控状态标识3、各场所使用文件的有效性4、发放/接收记录内部质量审核1、时机、频次、计划内部质量管理评价及确2、是否覆盖了所有部门和标准的所有条款1.4认，是否定期进行？以验3、实施、检查表及现场记录证与标准的符合性？4、对不合格项采取的纠正措施——不合格项报告结论要素内容记录符合性有效性备注1、程序、标准2、时机、频次、计划3、是否涵盖了每个过程，特别是关键、特1.5过程质量殊环节4、现场记录5、对不合格项采取的纠正措施和报告产品品质1、程序、标准是否以适宜的频率，在生2、计划产的适当阶段对其产品进3、记录1.6行验证，以符合所有规定4、报告（质量水平评价）的要求（功能、尺寸、包5、纠正措施及验证装等）6、产品质量内部分级标准与我司有关的过程我司的质量要求是否得到1、我司提供的图纸、技术及质量标准的转1.7了理解、贯彻和落实换情况2、供应商的计划、图纸、作业指导书等1、以前的评审内容及记录：2、以前的质量要求内容及记录：1.8是否保存相关记录（产品质量、包装及运输等）管理职责质量承诺结论要素内容记录符合性有效性备注1、是否有定期的质量会议、最高管理者是否出席；最高管理者是否能提供出2、年度质量目标及计划是否得到最该管其建立、实施质量管理的理者的批准；1.9证据？是否及时掌握产品3、质量资源及质量政策；质量目标完成情况和重大4、质量信息及报表的传递质量信息5、最高管理者在质量方面的决策1、质量目标的设置：①产品的综合质量；②可测量性2、目标的分解3、质量目标的完成情况：质量方针、目标和政策是1.10①统计方法；否得到了贯彻和执行：②统计结果；③评价4、采取的措施5、质量方针及目标的宣传和贯彻情况职责和权限1、各部门、各级人员职责规定组织内的职责/权限是否1.112、生产过程中谁对质量负责，谁有权停止明确、并得到规定生产？3、近期的案例结论要素内容记录符合性有效性备注2质量资源人力资源1、岗位任职要求（职务说明书）、岗位评价2、培训需求及培训计划、培训效果（在工序现场检查）从事与产品质量的人员是2、培训记录、培训经历，特别是新员工/2.1否能够胜任岗位工作检验员4、在职员工工序转岗培训机制及实施记录5、关键工序人员定期质量考核记录1、激励办法是否建立了激励员工提高2.22、质量完成情况、改进项目的质量激励结果质量进行持续改进计划基础设施1、设备管理台账、关键设备使用年限；3、完好状态、点检表；生产设备的状态，保养及4、年度及月度维修及保养计划；2.3维护情况5、维修及保养的记录6、设备搬迁、安装、调试及验收记录（技术、质量部门参与）结论要素内容记录符合性有效性备注7、设备大、中修理、验收、归档记录工作环境、生产现场是否1、工厂参观有序、整洁；对产品混装2.4的影响如何？设备状态、2、生产设备的监督检查记录；工作及生产环境是否得到3、生产及办公环境的检查记录了长期的