(FM-0)543-0计划实施的实质性程序.xls
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计划实施的实质性程序被审计单位:索引号:FMO项目:长期应付款财务报表截止日/期间:编制:复核:日期:日期:项目财务报表认定存在完整性权利和义务计价和分摊列报评估的重大错报风险水平(注1)控制测试结果是否支持风险评估结论(注2)需从实质性程序获取的保证程度序号索引号计划实施的实质性程序(注3)执行情况说明执行人注:l.结果取自风险评估工作底稿。2.结果取自该项目所属业务循环内部控制测试工作底稿。