综合部危险源辨识与风险评价表编号：序号业务活动危险源危险类型时态状态现行控制措施伤害的可能指数（L）伤害严重指数（S）危险等级指数（R）评价人备注L1L2L3LS1S2S3SR=L*S1使用机电设备照明灯具漏电伤人设备设施将来异常机电设备绝缘良好检查照明灯具绝缘良好101010210101024综合部火灾将来紧急3030303301010262现场吸烟火灾作业环境将来紧急1《消防管理规定》2办公室装有烟感报警设施3配备消防器材3030103301010263饮水机电源火灾火灾将来紧急1下班前断电22021年公司管理制度3030103301010264照明灯具漏电伤人作业环境将来异常1下班前断电22021年公司管理制度101010210101024确认部门：综合部审批：日期：技术部及顾客现场危险源辨识与风险评价表序号业务活动危险源危险类型时态状态现行控制措施伤害的可能指数（L）伤害严重指数（S）危险等级指数（R）评价人备注L1L2L3LS1S2S3SR=L*S1办公室吸烟火灾办公环境火灾现在紧急1《消防管理规定》2工作结束后或因故离开工作场所检查火源3配备消防器材101010210101024技术部饮水机电源火灾现在紧急下班前检查3030303401010262照明灯具漏电伤人办公环境现在异常下班前断电3010102301010243电脑电器失火火灾现在紧急1下班前断电2公司管理制度3010102301010244现场技术服务人员煤气爆炸危险化学品现在紧急《煤气事故应急救援预案》4030405504040525重大危险源煤气中毒现在紧急《煤气事故应急救援预案》5030405504040525确认部门：技术部及顾客现场审批：日期：业务部/财务部危险源辨识与风险评价表序号危险源业务活动危险类型现行控制措施伤害的可能指数（L）伤害严重指数（S）危险等级指数（R）评价人备注L1L2L3LS1S2S3SR=L*S1火灾电脑使用失火使用电器设备随手关机、断电103010210101024业务部财务部饮水机电源失火下班前断电103010210101024确认部门：业务部、财务部日期：陕北矿业公司机关部门岗位廉洁风险与防控措施表部门行政办公室职务（岗位）主任潜在廉洁风险风险种类廉洁风险主要内容和表现形式风险等级廉洁风险防控措施思想道德风险对政策、法规理论学习不够重视，信念不坚定，滋生贪腐思想。三级加强政策、法规理论的学习，提高个人思想道德素养。岗位职责风险利用职务之便，贿赂他人，借机敛财，收受好处，做出不公平的事情。一级廉洁自律，坚决杜绝此类现象发生。业务流程风险不按业务流程操作，造成工作中的混乱现象，从中吃拿卡要。二级理顺和完善工作流程，提高工作质量，堵塞管理漏洞。制度机制风险制度机制不健全，会造成工作落实不到位，钻制度的空子做出不廉洁行为。二级建立健全各项制度、明确接待等各项标准并严格执行。外部环境风险与外来客户接触得多，容易出现被笼络，容易被贿赂。三级加强党风廉政建设的学习，牢固树立防范意识廉洁自律。廉洁风险防范承诺严格遵守相关规定，着重做到：1.不利用职权和职务便利为本人或他人谋取不正当利益；2.不向与行使职权有关的单位或个人索要财物、报销费用；3.不接受现金、有价证券、支付凭证和贵重物品；4.加强理论知识和业务知识的学习，提高自身的职业道德，严谨自律，不利于公司的事不做，不利于公司的话不说。5.不出入歌舞厅、夜总会等高消费娱乐场所。承诺人：岳建霖审核人意见陕北矿业公司机关部门岗位廉洁风险与防控措施表部门行政办公室职务（岗位）副主任潜在廉洁风险风险种类廉洁风险主要内容和表现形式风险等级廉洁风险防控措施思想道德风险放松世界观改造，思想信念动摇，滋生不健康的思想。三级加强政策、法规理论的学习，提高个人思想道德素养。岗位职责风险利用职务之便，贿赂他人，借机敛财，收受好处，做出不公平的事情。三级认真领会党风廉政建设的重要性，坚决杜绝此类现象发生。业务流程风险不按业务流程操作，会造成工作中的混乱现象，从中吃拿卡要。三级严格按照工作的流程执行，提高工作质量。制度机制风险钻制度的空子做出不廉洁行为。三级严格执行各项制度。外部环境风险与外来客户接触的多，容易出现被笼络，容易被贿赂。三级加强党风廉政建设的学习，牢固树立防范意识廉洁自律。廉洁风险防范承诺严格遵守相关规定，着重做到：1.不利用职权和职务便利为本人或他人谋取不正当利益；2.不向与行使职权有关的单位或个人索要财物、报销费用；3.不接受现金、有价证券、支付凭证和贵重物品；4.加强理论知识