第一章总论一、项目提要项目名称：灵农畜牧发展有限公司良种奶牛场建设项目承担单位：##灵农畜牧发展有限公司建设地点：##回族自治区灵武农场主管单位：##回族自治区农垦局二、项目建设内容与规模该项目主要建设内容为奶牛养殖场牛舍改扩建12000平方米、秸秆加工处理设施32000立方米。品种改良、疫病防治及料搅拌机、青贮饲料切碎机、秸秆揉碎机、鱼骨式挤奶台、人工授精器具、液氮罐、超净工作台、电子天平、酸碱度测定仪、显微镜、立式高压灭菌器、低温冷藏柜、医用电冰箱、工业排气扇相关仪器设备的购置等。三、产品方案项目达产后##灵农畜牧发展有限公司可实现饲养荷斯坦成母牛1400头，每年可向灌区养殖场、农户提供荷斯坦育成母牛500头,公牛犊700头、淘汰奶牛等200头；同时向市场提供鲜奶10000吨、牛粪200吨。四、建设投资与资金筹措（一）建设投资依据本项目的建设内容见表7-8，本项目建设总投资估算为632万元，见表9。项目总投资包括三部分：固定投资（含无形资产和递延资产）、铺底流动资金和建设期利息。详见项目总投资估算表（附表1）。固定资产投资507.7万元，其中：建筑工程费用315.8万元、设备购置费191.万元、工程预备费用19万元，无形资产10万元，递延资产投资为20万元等，见表9。（二）资金筹措资金筹措来源三个渠道，其中一是申请国家财政资金200万元，占项目总投资31.6%；二是申请地方政府配套60万元，占项目总投资9.5%；三是建设单位自筹资金372万元，占项目总投资58.9%。自筹资金中，银行短期借款200万元、企业自有资金172万元。五、效益预测在经济效益计算期内，项目生产期销售总收入年平均1758万元，项目生产费用697万元，总成本费用年平均为1138万元，利润总额为480万元。项目建成后，每年向市场提供350头优质基础母牛,加上农户利用基础母牛自繁,在5年内可使周围地区良种母牛数量新增6480头；按每头奶牛带动2.5亩牧草种植或秸秆利用计，可使周围地区新增牧草种植和秸秆利用面积16000亩；按每亩牧草增收300元计，可为牧草种植户增收480万元。六、建设单位概况##灵农畜牧发展有限公司2001年注册成立。注册资本金为人民币935万元。公司占地550亩，经营范围主要包括奶牛和生猪养殖以及饲料生产销售。该公司现有奶牛950头，职工260名。2004年末公司固定资产原值2420万元，销售收入4446万元，存款余额235万元。2005年1-9月份实现销售收入3660万元，该公司为##自治区产业化龙头企业，是自治区重要的优质奶源基地。银行信用等级为A+级，经营水平高，资金筹措和偿贷能力强。七、效益预测（一）经济效益本项目建设总投资632万元，正常年份新增销售收入1166.3万元，项目生产费用491万元，总成本费用年平均为886万元，利润总额为216万元。上缴营业税64.1万元。该项目全部投资税后（前）内部收益率为34.8%，财务净现值为745万元（基准收益率＝12％），全部投资所得税后（前）静态投资回收期为4年（含建设期），全部投资所得税后（前）动态投资回收期为3.1年（含建设期）。（二）社会效益奶业和清真牛羊肉产业为##自治区的四大产业中的两项。本项目建成后，每年向市场提供500头优质育成母牛,从而奶业和清真牛羊肉产业的发展，不仅可促进##各族人民的增收，为农村经济的繁荣和社会稳定做出贡献；而且符合回族人民的宗教信仰。因此，该项目的实施有助于促进民族团结，是以人为本科学发展观的具体体现。养牛业的发展，可使周围地区新增牧草种植和秸秆利用面积，带动“三元”种植结构的发展和秸秆的充分利用。（三）资源环境效益良好发展秸杆养畜可有效地促进秸秆利用和过腹还田，形成种植业和养殖业生产的闭环系统，不但可节约饲料粮，还可减少因大量焚烧秸杆而造成的环境污染，对发展循环经济，建设节约型社会将产生重要作用。第二章建设背景与必要性第一节背景一、党和国家高度重视畜牧业的发展2001年国务院办公厅以国办发〔2001〕76号文转发的农业部《关于加快畜牧业发展的意见》指出，加快发展畜牧业是农业发展新阶段的战略任务。大力发展畜牧业，有效地转化粮食和其他副产品，可以带动种植业和相关产业发展，实现农产品多次增值，促进农业向深度和广度进军，是推进农业结构战略性调整的重要措施。尽快把畜牧业发展成一个大产业。畜牧业的发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。力争用五到十年的时间，实现我国畜牧业由粗放经营向集约经营的根本性转变，综合生产能力明显提高，畜牧业产值占农业总产值的比重明显提高，畜牧业收入占农民收入的比重明显提高，畜产品出口竞争力明显提高。《关于加快畜牧业发展意见的通知》中明确提出: