工程质量保证体系审查表（专业人员）单位现场职务姓名资格证号现场职务姓名资格证号建设单位项目负责人项目技术负责人施工单位项目经理技术负责人土建工程师土建质检员水暖工程师水暖质检员电气工程师电气质检员取样员取样员监理单位项目总监总监代表土建专监土建专监水暖专监电气专监见证员见证员勘察单位项目负责人技术负责人设计单位项目负责人技术负责人施工图审查单位项目负责人技术负责人检测单位项目负责人技术负责人预拌混凝土生产单位项目负责人技术负责人施工单位意见：项目经理（执业资格章）：（公章）年月日监理单位审核意见：总监（执业资格章）：（公章）年月日建设单位审核意见：项目负责人：（公章）年月日说明：1、本表由建设单位负责填报，建设、监理单位负责人签章，在办理质量监督手续时提交；2、本表一式四份，建设、施工、监理单位各一份，报送质监站存档一份；3、内容应填写整齐，不得涂改，签字应手工填写，并加盖公章；4、以上质量保证体系人员发生变动时，相关单位应及时书面报我站备案。5、附各单位专业人员资格证书复印件并加盖公章。特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M1、一般要求评审编号：单位名称：序号评审项目评审方法评审结论备注1是否制订质量方针、质量目标并经法定代表人（或其授权的代理人）批准颁布？审阅质量手册□合格□基本合格□不合格2质量方针是否符合本单位实际要求并体现出确保特种设备安全性能的要求？查质量目标的制订说明或组织对内部员工关于质量方针的解释。□合格□基本合格□不合格3质量目标是否量化并分解落实到各质量控制系统？查质量目标分解规定。□合格□基本合格□不合格4质量目标量化、分解、定期考核记录是否符合规定要求查质量目标的考核情况。换证时查持证期间的质量目标的考核记录。□合格□基本合格□不合格5质量保证体系组织机构是否建立？审阅质量手册□合格□基本合格□不合格6质量保证体系的组织机构（责任部门）职能是否予明确规定？审阅质量手册□合格□基本合格□不合格7是否明确规定法人代表对特种设备安全质量负责？审阅质量手册及相关文件□合格□基本合格□不合格8是否在管理层中任命质量保证工程师并明确其职责？查质保师任命文件及职责规定□合格□基本合格□不合格9是否按本单位具体情况及相关安全技术规范规定设立必要的质量控制系统责任人？查各责任人的任命文件并评审是否符合相关技术规范或制造/安装需要？□合格□基本合格□不合格10质量保证体系的各责任人员职责是否予以明确？查人员职责规定，□合格□基本合格□不合格11对于安装维修单位，是否根据项目部安装特点，明确建立项目部质量保证体系、设立相关责任人的规定？查质量手册中质量体系设置情况□合格□基本合格□不合格12是否明确规定了与产品（设备）安全质量性能相关的人员（如检验试验人员）的职责权限？查各级人员的岗位职责□合格□基本合格□不合格13各质量控制系统、质保工程师及系统责任人员之间的工作接口及协调措施是否明确规定？查质量手册□合格□基本合格□不合格14各责任人是否按规定履行职责？通过各控制系统的质量记录抽查情况评审责任人的到岗尽职情况□合格□基本合格□不合格15是否规定了定期（每年至少一次）进行管理评审的规定？管理评审的要求、内容、程序及相关记录要求是否明确规定？查管理评审文件规定□合格□基本合格□不合格16是否按管理评审的要求实施管理评审？评审记录是否符合规定要求？换证时，抽查管理评审记录。□合格□基本合格□不合格17公司生产组织结构、质量保证体系人员配备及其职能、生产过程控制要素发生变化(减少或者增加)、特种设备安全有关的法律、法规、安全技术规范等是否发生变更，以及特种设备安全监管部门对质量保证体系是否提出新的要求？查变更管理文件□合格□基本合格□不合格问题及建议评审员：年月日特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M2、质量保证体系文件评审编号：单位名称：序号评审内容评审方法评审结果备注1质量保证要求是否文件化？质量保证体系文件层次、结构是否规范、系统、齐全？查质量管理体系文件，质量手册、程序文件、相应的作业指导文件或表式表卡是否齐全，层次分明？□合格□基本合格□不合格2质量手册的适用范围是否履盖所申请许可产品？是否描述出质量保证体系组织机构及管理职责？查质量手册□合格□基本合格□不合格3质量手册的基本要素的设立、质量控制系统、环节及控制点的规定是否符合相关技术规范要求？查质量手册□合格□基本合格□不合格4质量手册中术语及缩写、质量方针及质量目标等明否明确说明或描述？查质量手册□合格□基本合格□不合格5是否根据本单位产品或设备的质量安全性能特点，根据质量