第1章总论1.1项目概况1.1.1项目名称勐海县肉牛产业化示范基地建设项目1.1.2项目建设单位深圳市华硕塑胶（鞋材）有限公司1.1.3建设地点：勐海县1.1.4建设年限2年（2015年6月-2017年6月）1.1.5建设规模与产品方案1.1.5.1.建设方案（1）建设肉牛养殖核心基地1处，饲养能繁母牛3400头，种牛50头，年出栏肉牛3000头；通过核心养殖基地示范带动、扶持周边养殖户200户，每户饲养30头。每年出栏肉牛共约10000头。（2）建设与养殖基地配套有机肥加工厂1处，年生产有机复合肥2万吨。（3）建设优质农作物秸秆开发利用基地1处，年储备30%的肉牛专用优质青贮饲料43000吨，优质青干草800吨和精饲料800吨。（4）建设牛肉市场化推广和终端销售体系，年销售牛肉1500吨（冷鲜肉250吨，冷冻肉1250吨）。（5）建设专门为各生产基地和养殖户提供全方位生产技术服务保障体系。1.1.5.2产品方案达产后年生产产品及数量如下：（1）冷鲜牛肉250吨（2）分割牛肉1250吨（3）牛皮10000张（4）牛血50吨（5）下水10000付（6）有机肥20000吨1.1.6投资估算本项目投资总额10000万元，建设投资8000万元；建设期利息200万元，流动资金3000万元1.1.7.运行费用与效益分析1.1.7.1本项目经营成本主要组成购买饲草、精料等，水电燃料、低值消耗品、修理备件、修理费、人口工资、广告宣传费、其他销售费、基础牛群购置费等，年经营成本3000万元。1.1.7.2基本预算本项目年平均营业收入7700万元，年平均缴纳营业税及附加税360万元。年平均总成本费用30000万元，年平均营业利润4300万元。资本金净利润率79%。年平均息税前利润4500万元，总投资1.2亿元，投资总收益率40%。1.1.7.3效益分析本项目从整个财务评价各项指标来看，投资利润率高于贷款利率，所得税后财务内部收益高于贷款利率，财务净现值大于零，项目赢利能力很强。1.2项目经营模式本项目采用“公司+基地+农户”生产经营性模式，其中基地养肉牛约4000头，扶持肉牛养殖专业户200户，每户饲养30头，养殖规模约10000头，肉牛集中养殖。基地对养殖户全程进行技术指导，统一收购专业户所养的成品肉牛。基地对牛污集中处理利用。1.3项目发展战略以高品质肉牛养殖为支柱，遵循循环经济理念带动蚯蚓养殖、蛋鸡养殖和饲料种植行业的发展，配套发展农业观光旅游和休闲产业。1.4项目发展路径1.5项目用地需求本项目有五大功能区组成，需用地面积约为4500亩。1.5.1办公区约（约300亩）主要包括办公室、员工宿舍、球场、兽医室、育种室、药械室、研发与检测中心等。1.5.2肉牛饲养区（约1500亩）主要包括门卫及更衣室、牛舍、运动场、消毒处、精料仓库及加工、草棚、青贮窖及加工、饲料混合加工场等。1.5.3肉牛交易加工区（约400亩）主要包括成活肉牛交易中心、信息服务中心、屠宰加工场等。1.5.4牛污加工处理区（约800亩）主要包括蚯蚓养殖场、养鸡场、有机肥加工与交易场、沼气池等。1.5.5旅业服务区（1500亩）主要包括特色园林绿化、优质果蔬园地、垂钓鱼塘、旅业餐饮设施及旅业服务中心、游客停车场、产品展示及销售厅等。第2章项目建设的必要性和可行性在中央农村工作会议上，习近平总书记指示“通过富裕农民。提高农民，扶持农民，让农业经营有效益，让农业成为有奔头的产业，让农民成为体面的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园”，习近平总书记到云南少数民族地区调查研究时深情地说“决不能让一个少数民族，一个地区掉队，要让13亿中国人民共享全面小康成果”。建设社会主义新农村，农村现代化、农业产业化是实现“中国梦”的必由之路，具有积极的现实意义和历史意义。选育饲养南方地区耐热、高产、优质肉牛品系，走内涵发展之路，向国际先进水平靠拢，是科技兴国的需要，是知识经济时代发展的需要，同时也是关系到中国肉牛产业化发展带战略性的一件大事。通过肉牛产业化示范基地建设、技术和辐射带动肉牛生产发展，促进边境少民族地区肉牛养殖向优质、高产、高效的现代化产业转变，发展集约化商品生产，丰富市场供应，增加农民收入。龙头企业化在肉牛产业化组织经营中，起到组织生产、科技创新、加工增值、资本增值、开拓市场、带动农户贫改富等6大功能，利国利民。本项目建设有利于促进当地农业产业结构调整，具有示范作用和榜样作用。西双版纳农业以种植业为主，畜牧业比较薄弱，探索西双版纳肉牛综合生产技术和管理模式，采用“公司+基地+农户”的形式，以市场销售为龙头，以基地为支撑，走产销协调发展之路。本项目建设是提