江苏翔宇电力装备制造有限公司采购、入库、领料、出厂流程规定采购、入库、领料、出厂流程规定一、定义：1、公司关键业务是：订单→制造→销售。公司一切业务为它们服务并应有助于它们更好地满足顾客需要。2、围绕核心业务，形成三条核心流程：营销、采购、制造；并行两个控制流程：检验、计划；四个资源提供/服务流程：人力、设备、结算、放样。第一节核心业务及部门设置一、公司第一层（关键业务）流程分析及其涉及的第一级文件、记录合同、图纸订单制造成品报表销售管理建议：成本、能力顾客意见1、公司的关键流程（以客户为中心）只有3个：订单、制造、销售；其中：订单、销售关系密切，管理职能归并到市场营销部；制造流程复杂，适当分解到各职能部门、分АＪ谐∠鄄棵庞胫圃觳棵诺墓?通关系（或手段）为：前者为后者提供销售计划、技术资料、发货通知、缺陷处理通知；后者为前者提供制造进度、成品库存信息，并为前者提供提货、装运、出门方便。公司的一切经营活动都要围绕这三个流程展开，各部门都不应局限于本部门的效率最大化，而要为以上三个流程的效率最大化服务，各部门设置岗位、分解职责时应以此为准则。检验流程上，公司目前应进行工序检验流程内部化调整：即将工序检验流程定义为操作者自检过程、试组装定义为操作者互检过程，公司保留原材料、外协件、成品入库检验和检验员培训、监督。采购流程上，因套材计划对生产领料具有指导和限额作用（生产计划部职能），所以继续采用“采购保管分离”制度，采购计划、库存管理职能归口生产计划部。六部门（含客户、委外供应商）流程图：客户销售订单销售计划市场预测提货单市场营销部物料计划采购比价采购订单料库生产计划委外计划生产领料委外订单加工车间委外领料单成品库生产计划部委外方备注：图中省略“原材料、半成品供应方”——与委外供应方性质相同第二节流程细分客户需求合同评审设计放样生产任务单生产领料原材料采购计划提货单比价招标比价比价招标低耗品采购计划成品采购计划委外加工订单设计变更生产计划质量整改单销售订单物料清单销售计划缺陷处理产品配套单物料需求计划库存工序完工调拨单组装完工采购订单发货调换质量事故分析原材料检验合格应收帐款采购订单采购订单成品检验调换成品检验调换低耗品检验合格降级降价成品检验合格入库单入库单入库单入库单低耗品库原材料库完工品库直供客户委外镀锌调拨单不合格退货入库单应付帐款结算（几种采购业务的检验、结算流程具有相似性，图中有所省略）第三节物料流程及其必要凭证一、从合同到销售订单：1、市场营销部地区经理取得合同后移交销售统计员，统计员根据招标、合同任务总数，编制销售订单一式三份（自留存根、生产计划部、综合管理部），经市场营销部部长审核、报分管领导批准；领导批准后，将销售订单之一联随有关图纸资料一并移交生产计划部。2、销售统计员每月30日根据当月发出《销售订单》汇总编制《月销售计划汇总表》（一式三份，自留存根，总经理、分管领导）。二、从销售订单到采购申请单、加工订单（生产计划单）1、生产计划部：材料统计员首先识别有无过去加工过的产品，有则直接调用原有材料清单，无则依据图纸统计《材料计划清单》（按一种塔型统计，待设计放样人员详细设计分析后报送准确的《材料清单》，编制采购申请单一式两份报批（计划、采购部门各1份））。2、产品配套成品（如紧固件），必须经设计人员分析确认原《配套成品清单》或报送新的配套清单，编制采购申请单一式两份报批（计划、采购部门各1份）。3、生产性低值易耗品由计划部门根据库存及任务，适时编制采购申请单。4、合同规定的其他备品备件、工具等，材料统计员可以直接依据合同编制采购申请单。5、采购申请单移交采购部门1份。6、生产计划员根据合同进度要求编制《生产计划单》（一式4份，自留、设计放样、车间、销售统计员）7、设计放样人员按产品编制《加工材料清单》、《配套成品清单》、《产品材料统计差异表》移交生产计划部，用于镀锌、交付、完工品出库、配套件组合领料等参考。附：计划员如何高质量地编制采购申请单？1、2、申请量=销售订单需求量+合理库存安全储备量-现库存量；销售订单需求量一定要统计齐全，不得遗漏，即多项工程需要采购时，不能顾此失彼，不能只看现库存量而忘记前一次生产计划已经取用了其中的一部分（只不过生产车间还未实际领用，造成了虚有存量）3、对于采购量太少的，先按需要编制，有关人员送领导批准时应提醒领导，是否需要适当增加实际采购量，以便合理降低价格。附：计划员如何高质量地编制生产计划表？1、确保每一件产品的唯一性，即不同项目的同种产品、同一项目的不同产品，必须有唯一的、完整的、人人清楚的编码。2、三、从采购申