神东集团物资供应中心采购业务流程管理手册（第三版）神东集团物资供应中心二〇一〇年五月二十五日目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc263114606"一、岗位说明书：PAGEREF_Toc263114606\h3HYPERLINK\l"_Toc263114607"01、物资供应中心分管采购副主任PAGEREF_Toc263114607\h3HYPERLINK\l"_Toc263114608"02、物资供应中心采购部经理PAGEREF_Toc263114608\h8HYPERLINK\l"_Toc263114609"03、物资供应中心采购部副经理PAGEREF_Toc263114609\h19HYPERLINK\l"_Toc263114610"04、物资供应中心采购部采购员PAGEREF_Toc263114610\h30HYPERLINK\l"_Toc263114611"二、物资采购管理流程PAGEREF_Toc263114611\h49HYPERLINK\l"_Toc263114612"01、国产物资采购计划收发流程PAGEREF_Toc263114612\h49HYPERLINK\l"_Toc263114613"02、国产物资零星采购流程PAGEREF_Toc263114613\h51HYPERLINK\l"_Toc263114614"03、国产化、本地化物资零星采购流程PAGEREF_Toc263114614\h59HYPERLINK\l"_Toc263114615"04、物资协议采购流程PAGEREF_Toc263114615\h65HYPERLINK\l"_Toc263114616"05、报股份公司采购国产物资计划编审流程PAGEREF_Toc263114616\h69HYPERLINK\l"_Toc263114617"06、股份公司采购国产合同系统录入流程PAGEREF_Toc263114617\h74HYPERLINK\l"_Toc263114618"07、国产及国产化、本地化物资集中招标采购目录编审流程PAGEREF_Toc263114618\h76HYPERLINK\l"_Toc263114619"08、物资采购集中招标合同审签流程PAGEREF_Toc263114619\h80HYPERLINK\l"_Toc263114620"09、国产及国产化、本地化物资集中招标采购合同系统补录流程PAGEREF_Toc263114620\h86HYPERLINK\l"_Toc263114621"10、进口备件询价及采购审批流程PAGEREF_Toc263114621\h88HYPERLINK\l"_Toc263114622"11、股份公司采购进口物资合同系统录入流程PAGEREF_Toc263114622\h92HYPERLINK\l"_Toc263114623"12、进口、国产化设备采购流程PAGEREF_Toc263114623\h94HYPERLINK\l"_Toc263114624"13、变更运输方式审批流程PAGEREF_Toc263114624\h100HYPERLINK\l"_Toc263114625"14、进口、国产化索赔管理流程PAGEREF_Toc263114625\h102HYPERLINK\l"_Toc263114626"15、进口索赔件领用流程PAGEREF_Toc263114626\h112HYPERLINK\l"_Toc263114627"16、国产不合格品处置流程PAGEREF_Toc263114627\h114HYPERLINK\l"_Toc263114628"17、国产物资采购供应商入围工作流程PAGEREF_Toc263114628\h117HYPERLINK\l"_Toc263114629"18、国产物资采购供应商基本信息及履约记录管理工作流程PAGEREF_Toc263114629\h121HYPERLINK\l"_Toc263114630"19、国产物资采购供应商评议工作流程PAGEREF_Toc263114630\h125HYPERLINK\l"_Toc263114631"20、物资供货质保金