内审检查表编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定5.5.15.4.17.11、本部门的质量职责是什么？1、本部门的质量目标是什么？完成得如何？1、对产品实现过程的策划是否包含以下内容：产品的要求和质量目标；所需的过程及其控制方法；所需的文件和记录；D.产品检验等过程及接收准则。根据检验标准对原材料，关键部件与成品进行检验负责内审，过程监控，数据分析，改进过程控制成品检验准确率≥100%关键部件检验准确率≥98%原材料检验准确率≥98%企业标准Q/DKR•001-2008和顾客要求在质量手册中规定了生产过程图，编制了生产和服务提供控制程序等。设备操作规程等操作规程，有图纸。记录有《气相色谱仪检验记录》、《调试记录表》、《整机送检记录》等有《原材料、外协件、外购件检验规程》等检验规程，接收准则包括标准等。√√√√√注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内审检查表编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定7.61、是否按需要监视和测量特性的要求配置了适宜的监视和测量装置？2、是否对测量设备的校准要求进行了策划？3、是否按规定对检测设备都进行了周检？4、抽查检测设备状态标识是否清晰？5、测量设备的日常使用和管理状况。是否有操作规程，人员能否按要求操作？6、设备运行检验情况？当发现检测设备偏离校准状态时怎么办？1、查设备清单，包括皂膜流量计、秒表等2、计量器具台帐与检定周期校准计划实施表，计划检定时间为2008.11.203、见到2007.11月的检定证书。4、通过记录明确检定状态。5、由专人管理6、没有发生√√√√√√注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内审检查表编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定8.2.2=1\*Arabic1、是否进行了年度内审的策划？内容有哪些？=2\*Arabic2、内审员是否经过了培训，有无资格证明？=3\*Arabic3、记录（审核计划、检查表、不合格报告）和审核报告是否完整和规范？审核报告是否分发到有关部门？=4\*Arabic4、参加审核的人员是否独立于被审核部门？=5\*Arabic5、对不合格原因是否作了分析并采取了纠正措施？=6\*Arabic6、纠正措施的实施和验证情况。1、有2008年度内审计划，规定了内审的目的、范围、审核依据、审核方法、审核时间等。2、内审员有郑承娥、朱显庆3、有审核实施计划，有内审检查表，质量检查表。共发现质量体系不合格6项，有内审报告，已经由关总批准后下发至各部门。4、查审核实施计划，不存在审核本部门工作的现象。5、查不符合报告，已经实施纠正措施，对不合格原因进行了分析。6、纠正措施已经落实。√√√√√√注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内审检查表编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定8.2.4=1\*Arabic1、是否对产品的监视和测量进行了规定？并确定了监视和测量方法？=2\*Arabic2、采购产品的监视和测量状况。=3\*Arabic3、半成品的监视和测量实施情况。4、成品检验的实施状况?抽查检验记录上是否均标明负责产品放行的授权责任者？5、放行人员的授权情况。1、《气相色谱仪》（Q/DKR•001-2008）以及原材料、外协件、外购件检验规程等检验文件2、查机壳检验报告单，对进厂的机壳进行了检验，合格。3、查关键部件检验规程及记录，对检测器等关键部件进行了检验。4、查色谱仪D08070501检验报告，不能提供外观等检验项目的检验结果。5、有授权书√√√×√注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内审检查表编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定8.3=1\*Arabic1、是否建立了不合格品控制程序？=2\*Arabic2、不合格品评审及处置的职责