-财务部-GJBC内审检查表最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）内部审核检查表编号：JL-225-003序号：受审核部门：部门负责人：审核日期：涉及条款审核内容、证据及方法审核记录不符合标记4.2理解相关方的需求和期望1.是否确定了本部门与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方的信息及其相关要求进行了监视和评审？6.1应对风险和机遇的措施1.是否进行了风险和机遇识别？其应对措施？6.2质量目标及其实现的策划1.是否已建立部门质量目标，并定期进行了监视和测量？该质量目标是否与质量方针和持续改进的承诺相一致？所建立质量目标是否可测量？7.6质量信息1.是否根据Q/RT207《质量信息与数据管理程序》和Q/RT-207.03《质量信息管理制度》的要求，对部门质量信息进行收集、传递、处理、贮存和应用？H=i3429285F4藴2070450E0僠9.1监视、测量、分析和评价1.部门监视、测量的内容/项目？如何对其进行监视和测量：方法、时机？并对监视和测量的数据、信息进行分析和评价？B1科技管理b)研发经费与试验经费投入，每年不低于主营业务收入的2.5%。D1财务管理制度a）依据国家、军队有关财务会计管理的法律法规和本单位情况，建立健全财务管理制度，一般包括财务会计内部控制、财务预算管理、财务核算、成本管理、债权债务管理、财务电算化管理、资金管理、财务报告、会计监督和会计档案等财务管理制度；b)采取措施，确保财务会计管理制度的落实。D2财务机构与会计人员a)根据会计业务和申请承制装备需要，设置合理的财务机构，并规定财务机构及会计人员的职责；(3)b)财务机构负责人(会计主管人员)应具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上经历。(2)D3资金运营状况建立完善的经营管理机制，保持经济收入稳定增长；加强成本控制和经费管理，资金保障能力满足申请承制装备的需要；编制并提供经审计的近三年完整的财务会计报告，包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明；财务数据应当真实、准确。财务指标应达到下列要求或国内同类单位的平均及以上水平：净资产收益率6.0%；总资产周转率0.5次；316987BD2篒g~398199B8B鮋365258EAD躭307207800砀5'资产负债率65%；速动比率80%；销售（营业）增长率11.0%；资本保值增值率105.0%D4资产管理状况a)凡占有国有资产的申请单位(包括企事业单位，下同)应完善国有资产管理制度；按规定申办国有资产产权登记，并提供产权登记机关颁发的《国有资产产权登记证》；特殊情况，应提供符合规定的有效证明文件；(5)b)无国有资产的单位应建立资产管理制度并落实，资产规模应满足申请承制装备的需要。(5)D5相关经费管理a)依据相关规定，严格装备经费（包括预付款）管理，专款专用，不得克扣、挪用、截留；(5)b)采取有效措施确保资金投入或拨付后安全使用。内审员/日期：审核组长/日期：2021年质量管理体系按过程方法内部审核检查表16个过程内审检查表制定审核确认审核日期受审过程MP1领导作用受审核部门：管理层/管代负责人：审核日期：陪同人员：内审员：审核准则：IS09001:2021标准、公司质量管理体系文件、适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求IS09001:2021标准条款检查内容检查方法结果记录检查记录文件查阅现场检查4.1理解组织及其环境1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？4.2理解相关方的需求和期望公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可，执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约，公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务4.3确定质量管理体系的范围1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？4.4质量管理体系及其过程4.4.1公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和