质量体系内审检查表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）受审核部门：行政部审核日期：2021/12/23审核员：陪审核人：管理体系要求检查内容检查方法检查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款提问文件查阅现场检查W29597739D玝273656AE5櫥gcCx环境因素环境因素◆是否建立了环境因素识别和评价的程序◆有无环境因素识别和评价的程序?◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?√√◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别◆是否按程序要求识别环境因素?◆是否规定了识别的范围和对象?◆是否有环境因素的清单?◆受审核部门的环境因素有哪些?√√√√√257486494撔{w399529C10鰐8242395EAF庯r{◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别◆是否规定了识别环境因素的方法?◆方法是否适宜?◆识别环境因素时,收集了哪些原始资料?√√√√◆识别环境因素应把握的要点◆是否考虑三种状态?◆是否考虑三种时态?◆是否考虑了环境因素的七种类型?◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素?√√√√◆如何进行环境影响评价354028A4A詊2245357B5垵-bb403989DCE鷎◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?◆有无重大环境因素清单?◆评价结果是否合理?◆对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价?√√√√√◆如何对重大环境因素的控制进行策划◆是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划?◆对重大环境因素的控制措施有哪些?◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施?√√√√'x_366578F31輱G2915171DF營N√◆环境因素的住处能否及时更新◆有无更新信息的规定?◆是否按规定实施更新?√√◆在制定方针、目标和指标时,是否考虑了重大环境因素◆哪些重大环境因素列入目标和指标?◆其他环境因素如何控制?√√√注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：行政部审核日期：2021/12/23审核员：陪审核人：282586E62湢362108D72赲3397884BA蒺292367234爴407609F38鼸m3325481E6臦t管理体系要求检查内容检查方法检查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款提问文件查阅现场检查策划的措施对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划323617E69繩2708869D0槐3808194C1铁256646440摀239625D9A嶚2200755F7嗷3710390EF郯策划的措施◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序?◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求?√√◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识◆是否按程序要求辨识危险源及其风险?◆是否规定了辨识的范围和对象?◆是否有危险源及其风险的清单?◆受审核部门的危险源及其风险有哪些?√√√√√◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法?21114527A剺}22092564C噌/kI3353182FB苻◆方法是否适宜?◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料?√√√√◆辨识危险源及其应把握的要点◆是否考虑三种状态?◆是否考虑三种时态?◆是否考虑了各种类型的危险情况?◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险?√√√√◆如何进行风险评价◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤?◆有无重大危险源及其风险清单?R408459F8D龍3093778D9磙5377199357鍗390599893颓357648BB4讴244095F59彙◆评价结果是否合理?◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价?√√√√√√√◆如何对风险控制进行策划◆是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划?◆对危险源及其风险的控制措施有哪些?◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施?√√√◆危险源及其风险的信息能否及时更新◆有无更新信息的规定?n]3504088E0裠\264726768杨354878A9F誟5208375165入◆是否按规定实施更新?√√◆在制定方针、目标时,是否考虑了重大危险源及其风险◆哪些重大风险列入管理目标?◆其他风险如何控制?√√注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○