台州市鼎利汽车泵业有限公司年产20万支汽车轮毂生产线生产项目可行性研究报告济南市工程咨询院二○一○年十二月编制单位负责人：王成梁院长项目负责人：刘桂礼高级工程师报告编写人员：刘桂礼高级工程师郭成文工程师魏学亮经济师徐明东会计师孙军民会计师李玉国工程师目录TOC\o"1-2"\u第一章总论PAGEREF_Toc268869586\h1第二章建设规模与建设内容3第三章市场分析与预测5第四章场址选择13第五章工艺技术方案17第六章节能节水措施27第七章环境影响评价29每八章劳动安全卫生与消防37第九章投资估算与项目效益41第十章结论46第一章总论一、项目名称及承办单位1、项目名称年产20万支汽车轮毂生产线生产项目2、建设性质新建3、项目建设单位台州市鼎利汽车泵业有限公司成立于2005年6月，坐落在台州临海市。鼎利汽车泵业有限公司是一家新型现代化工厂，有一批国内汽车水泵界资深的研发技术人员，技术力量雄厚、设备工艺先进，拥有国内领先水平的水泵柔性压装线和精密的物理检验、力学性能测试等检验仪器，还引进了具环保功能的BYW履带式圈自动超声波清洗流水线。于2006年7月正式导入TS16949质量管理体系，被相关部门授予：“浙江省民营科技企业”。台州市鼎利汽车泵业有限公司实行董事长领导下的总经理负责制度，设有技术中心、研发部、生产部、供应部、销售部、财务部、仓储等管理部门，组织机构健全。4、建设地址项目位于潍坊滨海开发区瑞弛汽车工业园内，该地块地势平坦，周围城市道路均已建成，市政设施配套齐全，交通便捷，符合城市发展规划，建设条件极为方便。5、报告编制单位济南市工程咨询院工程咨询资格等级：甲级证书编号：工咨甲1030119003发证机关：国家发展和改革委员会二、工作依据1、台州市鼎利汽车泵业有限公司与济南市工程咨询院签订的工程咨询委托书与合同书2、建设项目经济评价方法与参数3、投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南4、工业建筑设计规范、电气设计规范、建筑给水排水工程规范、工程设计防火规范第二章建设规模与建设内容一、建设规模本项目总投资2.4亿元人民币，该项目规划总用地面积100亩，总建筑面积为64600m2。项目建设后，年产20万支汽车轮毂左右的生产能力，达产年销售收入3亿元。二、主要建设内容（1）新征土地100亩。（2）总建筑面积64600m2,其中包括：4座主体钢结构厂房，面积为53890m2；一座办公楼，面积为3150m2；一座职工宿舍，面积为3780m2；一座研发实验楼，面积为3780m2。（3）全自动喷涂流水线两条，各类检测设备20余台。（4）完善厂区道路、围墙、综合管网等工程。三、项目投入总资金及效益情况本项目总投资2.4亿元，其中固定资产投资2亿元，流动资金4千万元；项目完成后，达产年销售收入3亿元，项目投资利润率27.22%，投资利税率35.32%；税后项目投资财务内部收益率23.12%；财务净现值6900万元；投资回收期4年（含建设期）。四、结论（1）本项目符合国家发改委《产业政策调整指导目录》（2005年本）第一类“鼓励类”第十三条“汽车类”第三款“汽车轻量化及环保型新材料制造”。（2）该项目以其质量轻、散热快、减震性能好、轮胎寿命长，安全可靠，外观美丽，图案丰富多彩，尺寸精确，平衡好，再加容易制造等优点，在汽车工业中脱颖而出，发展潜力巨大。（3）本项目产品选型好，规模效益高；工艺布局先进合理，技术装备达到国内领先水平，项目建设能够为公司生产体系注入活力，提高了公司的生产能力，实现了产品的技术水平升级。（4）投资者资金实力雄厚，社会资源广泛，具有现代企业制度理念，掌握有先进的管理模式，能够做到体制灵活，信息传递快，创新性强，工作效率高，并拥有稳定的人才队伍和先进的生产管理体系，项目管理经验丰富，能确保项目顺利完成。第三章市场分析与预测一、市场供需现状1、汽车需求市场现状及趋势目前我国GDP已经超过3000美元，（我国汽车业面临新的机遇和挑战，国研网，2009-06-11）城镇居民人均可支配收入到2010年要达到13390元，农村人均居民纯收入要从去年的3255元提高到4150元（来源：新华网，2009年3月6日）。老百姓的钱袋子会更鼓一些，生活质量会更高一些，汽车需求增长势头就会更强一些。目前国内汽车更新率已接近30％，每年有近300万辆更新规模，汽车消费已成为普通家庭仅次于购房支出的主要消费内容。因此，在城乡居民收入水平上升、消费趋热等有利条件下，需求仍有望继续保持一定增长速