—1—浙江大学差旅费管理及开支规定（2008年4月修订）第一条为了保证出差人员工作与生活的基本需要，规范差旅费管理，按照勤俭节约、合理开支的原则，根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行〔2006〕313号）及《浙江省省级行政机关工作人员差旅费开支规定》（浙财政字〔2007〕57号）文件精神，结合我校实际情况，制订本规定。第二条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第三条差旅费借支及报销审批规定（一）教职工因公出差，校级领导出差的由党办、校办主任代为签批；处级干部及以下人员出差的，由学院或部处分管领导审批；因科研业务出差的，由课题负责人或研究所所长审批。（二）教职工外出（境内）进修三个月以上（含三个月），除按上述办法审批外，应经学校人事部门核准。（三）教职工出国、出境借支差旅费，需凭国家有关部门批件，由提供经费部门的分管领导审批。（四）教职工调动工作的差旅费报销，由学校人事部门审批。（五）教职工探亲旅费报销，人事关系在学院的由学院人事秘书审批，并加盖学院公章；人事关系在机关的由学校人事处劳资办审批。第四条出差人员交通费和住宿费开支标准(一)乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（见下表）—2—项目等级标准职务火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具住宿费限额（元）副省级领导按实报销一等舱头等舱按实报销按实报销厅级领导；教授及相当技术职务人员二等舱普通舱（经济舱）500其他人员按实报销（除一等软座外）三等舱200（二）表列其他交通工具不包括出租车。第五条交通费开支规定（一）副省级领导及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐轮船一等舱位、火车软席或飞机头等舱，住宿费按实报销。（二）软席列车设有一、二等软座的，厅级领导、教授及相当技术职务人员及以上人员出差，可以乘坐一等软座，并按照一等软座车票报销；处级及以下人员出差，乘坐二等软座，并按照二等软座车票报销。（三）教职工出差乘坐飞机要从严控制，学校领导、教授及相当技术职务人员可乘坐飞机双程，一般人员可乘坐飞机单程。因出差路途较远或任务紧急，用科研经费或部门基金开支的，可乘坐飞机双程。民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限—3—每人每次一份），凭据报销。第?住宿费开支规定（一）教职工出差期间，住宿费除副省级领导凭据按实报销外，其余人员实行凭据限额报销的办法，按实际住宿天数计算报销（同一次出差可按平均每天住宿费计算）。实际住宿费若超过规定限额标准，用科研经费或部门基金开支的，经课题负责人或学院、部处级单位领导批准，可给予报销。（二）参加住宿费自理的培训班，其住宿费在上述限额内凭据报销。（三）出差人员无住宿费发票的，一律不予报销。第七条公杂费（包括出租车等市内交通费及通讯费）开支规定及标准（一）出差人员公杂费在每人每天30元的最高限额内开支并凭据报销。对出差人员经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的民航专线客车费用，可在以上限额之外再凭据按实报销。实际公杂费若超过规定限额标准，用科研经费或部门基金开支的，经课题负责人或学院、部处级单位领导批准，可给予报销。（二）教职工离开学校所在地，到外地实（见）习、挂职锻炼、支援工作，以及参加各种工作队、医疗队、培训班期间，不实行公杂费报销办法。（三）教职工出差自备交通工具或由接待单位提供交通工具的，不实行公杂费报销办法。第八条伙食补助费开支规定及标准（一）教职工出差的伙食补助费，以住宿费票据为凭，按出差自然天数计算，每人每天补助标准为50元。无住宿费票据的不发放—4—伙食补助费。出差人员如当天来回的，可凭车、船等交通费票据报销当天的伙食补助费。如自备交通工具出差，则需以该车辆出差途中的过桥过路费票据为凭，确无票据可凭的，需经单位领导批准，以实际在途天数计算（最高不超过4天），按上述标准报销伙食补助费。（二）在途连续乘坐火车超过12小时的，可凭车票每满12小时，加发50元伙食补助费。（三）派驻外地搞科研协作、调查研究等，其伙食补助费标准为：时间不足30天的，按出差标准发给；时间超过30天的，超过天数按出差标准减半发给。（四）外出进修、学习、培训、到基层单位实（见）习等，在途期间伙食补助费按照差旅费开支规定执行；在基层单位或外地工作培训学习期间的伙食补助费为：