万头肉牛育肥示范园区建设项目可行性研究报告二〇一二年九月目录第一章项目提要…………………………………………1-3项目编制依据第二章项目建设背景及必要性……………………3-6一、项目建设背景二、项目建设必要性第三章项目可行性分析…………………………………6-11一、项目区概况二、项目实施有利条件三、项目障碍因素及解决方案第四章建设单位基本情况………………………11-13一、建设单位概况二、研发能力三、公司财务状况第五章市场分析与销售方案……………………13-15一、市场分析二、销售方案第六章项目建设方案……………………………15-17一、项目建设指导思想二、项目建设原则三、项目建设方案四、项目建设目标五、支持环节第七章投资概算和资金来源……………………17-19一、投资概算依据二、投资概算第八章财务评价…………………………………19-23一、财务评价依据二、总成本费用估算三、财务评价分析四、效益分析五、不确定性分析六、财务评价结论第九章环境评价及措施……………………………23第十章农业产业化经营与农发增收效果评价…23-25第十一章项目组织与管理………………………25-27一、企业组织二、劳动定员及其来源三、人员培训四、财务管理第十二章可行性研究结论与建议…………………27第一章项目概要1.1项目名称：西夏区兴泾镇万头肉牛育肥示范园区建设项目1.2项目主管部门：银川市西夏区农业综合开发项目办公室1.3项目实施单位：西夏区兴泾镇人民政府1.4项目建设地点：银川市西夏区兴泾镇1.5项目建设性质：新建1.6项目技术依托单位：宁夏畜牧工作站、银川市动物防疫站1.7项目建设规模和建设主要内容：1.7.1选建两个肉牛养殖示范园区，入园130户；建设三个肉牛养殖专业村，旧舍改造600户，每户均按照“四位一体”模式设计；年饲养10950头，户均15头。1.7.2其中，共建暖棚式牛舍730栋87600平方米；建造青贮/酶贮池730座58400立方米；每户配套沼气池1座、购置铡草机一台；建设冷配改良服务站3个180平方米；相应的水、电、路等基础设施配套项目。1.7.3建设1个规模肉牛养殖示范场，年饲养2000头；建设双列式标准化牛舍10栋12000平方米，大型沼气池1座，大型青贮/酶贮池2座3600立方米。1.8项目建设期限：2008年——2010年。1.9项目辐射范围及带动能力：项目辐射西夏区两镇16个行政村及市郊农场等地区。项目带动辖区内2220户农民发展肉牛养殖3万头，其中肉牛年出栏2万头，年生产优质清真商品牛肉3000吨，农户年销售收入9000万元。1.10项目建设投资估算及资金筹措:项目总投资5262.4万元。申请自治区财政有关项目资金450万元，申请银川市财政有关项目资金280万元，自筹4532.4万元。申请的项目配套资金用于圈舍建设补贴、改良站建设投资、青贮池建设补贴、饲料加工机械购置、养殖农户技术培训等。自筹资金4532.4万元，用于看护房、圈舍等建设，饲草料、犊牛购置等。1.11项目效益分析：本项目总投资5262.4万元，效益计算期10年总收入25416万元。总成本18026.8万元，税后利润5469.2万元，公积公益金820.38万元，净利润4648.82万元。年平均销售收入2541.6万元;年平均税后利润546.92万元;投资利润率29.61﹪。1.12项目财务评价投资利润率=29.61%投资利税率=40%财务净现值NPV(10%)=613.7财务内部收益率（FIRR）=33.61%动态投资回收期=4.1静态投资回收期=3.421.13项目可行性研究的依据农业部《关于加快畜牧业发展的意见》（2001年11月4日）；宁夏回族自治区畜牧业“十一五”计划和2015年远景规划；《宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划》；2008年中央一号文件精神；2008年宁夏农业综合开发产业化经营项目申报指南；《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》；项目背景2.1项目建设背景宁夏在传统农牧业经济区的基础上，已经将畜牧业尤其是清真牛羊肉的生产确定为优势产业；随着西部大开发战略的实施，依据“银川市‘十一五’国民经济和社会发展规划”和“银川市‘十一五’科技发展规划”的要求，建设节约型社会，坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低的可持续发展之路，特提出本项目，促进当地经济繁荣，取得良好的经济效益和社会效益。2.2项目建设的必要性随着农业产业结构的不断优化调整，由原来以粮食生产为主，发展到现在以畜牧养殖业为主导产业的新局面。根据调查论证，本地区适宜发展