某医药公司调研报告汇编（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）天马行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632株洲千金医药贸易公司调研报告企业现状株洲千金医药贸易股份是湖南省株洲药业集团所属的一家股份制公司，公司目前有职员６０余人，下设６个部门（采购部、销售１部、销售２部、质量部、财务部、营业部），一个科室（办公室），两个库房（小库、大库）。目前，采购部主要负责公司的进货业务，销售部主要负责企业的对外销售业务，业务部负责相关业务票据的计算机处理，财务部则负责公司的财务工作，库房则负责相关的入库和出库处理，以及相应库房的日常库存维护，办公室负责日常的各业务环节的管理和协调工作。公司经营品种主要以中成药为主,含部分的生物制剂、器械及少量的原料和进口药品。对于计算机系统应用，公司先后采用过两套系统进行相应的管理（财务、业务各一套），取得一定的经验，计算机基础较好。采购环节1＞、说明公司目前所涉及的供货单位约有260－270家，地域涉及全国。整个采购工作由采购部负责。采购部目前有3人，大致按剂型进行分工，各自负责相应剂型的品种进货采购工作。2＞、业务流程采购部根据进货计划联系供应商，组织供货渠道，与供货单位签订供应合同，也有部分通过联系，协商进货；到货交接。对于厂家直接送货上门的，采购部门的相关人员查验供应合同或要货协议无误，根据厂家的送货单信息填写到货通知单，通知质检部和库房进行相应验收入库；对于托运（如铁路运输）的，采购部在接到托运部门的到货通知后，负责将货品从提货地点提回本公司，移交给库房进行验收，在库房的收货本中作相应的记录（记录内容包括移交品种、数量和交接负责人的签字）；到货验收。质检部门和库房根据采购部门的到货通知单对到货进行验收。其中，质检部门对到货品种的内外质量进行验收，库房负责到货的品种、数量及破损情况的验收。对于质量合格的品种，库房根据到货实际情况填写入库验收单，单据的内容包括该次进货的品种、应到数、实到数、批号效期及破损情况。并将该验收入库单传递到营业部，经划价员划价后，由营业部负责该入库单的实际到货数的入机工作，同时打印出对应的入库单的电脑票据，经采购部确认后，将电脑票据作为正式票据传递到各相关部门进行本部门的入帐处理。对不合格的品种，则由质验部相关人员填写不合格品种通知单，并由质检部门主管签发。通知采购部门联系原供货单位协商退货问题。对于采用托运运输的，库管员与采购员完成货品交接后，通知质检部进行质量验收。同样，库房负责到货品种、数量及破损情况的验收，对于质量合格的品种，库房根据到货实际情况填写入库验收单，单据的内容包括该次进货的品种、应到数、实到数、批号效期及破损情况。并将该验收入库单传递到营业部，经划价员划价后，由营业部负责该入库单的实际到货数的入机工作，同时打印出对应的入库单的电脑票据，经采购部确认后，将电脑票据作为正式票据传递到各相关部门进行本部门的入帐处理。对不合格的品种，则由质验部相关人员填写不合格品种通知单，并由质检部门主管签发。通知采购部门联系原供货单位协商退货问题。进货结算付款。一般情况下，只有在发票已到后才进行结算，对于合同规定或协议规定结算日期的，则根据合同或协议进行结算，而不严格要求发票的到与否。首先，根据合同或协议，供应商业务员，到财务部领取和填写付款申请表（内容有单位信息、银行、帐号、款项用途等）,持该申请单（后附发票和发票对应的业务验收入库单）到营业部进行进货结算。营业部相关人员根据供货单位业务员提交的结算申请表，审查其完整性，然后根据申请表后附的进货入库单明细进行结算，计算货款，进行付款。3＞、进货退货对于到货验收不合格的品种，采购部在接到质检部的不合格品种通知后，与供货单位联系，作退货处理；对于库房验收中出现的部分破损品种，在与供货单位协商同意后，也采用进货退货处理，直接冲减进货货款。4＞、其它首先，各库房保管员根据自已所保管的品种的当前实际库存,结合品种的销售情况(经验值),确定在预定时间段内的库房要货计划，销售部门根据前期的销售及客户的要货情况，制定销售部门的要货计划，采购部综全考虑各部门提交的要货计划，制定下一期的进货计划，根据进货计划组织货源，同供货单位联系，签订供应合同。绝大部分的进货业务，都签订供应合同，对于部分大批量的进货，在年初签订一总合同，然后每次进货都逐笔勾对该合同。公司拟在以后对所有的进货都要求有相应的合同，对于要货协议，也将以合同的方式作相应的记录。库房入库处理时，保管员根据实际到货数进行入库，对其中的破损部分，作相应的说明，由采购部负责与供货单位联系，决定相应的处理方法。目前采用的方法大致有进货退货、补货两种。如作退货处理，则直接减原进货款，如作补货处理，则