XX毛尖集团生产管理分公司1000吨大宗茶加工厂新建项目项目建议书建设单位：XX毛尖集团生产管理分公司建设地点：编制日期：二O一三年一月目录一、项目概况1.1项目建设方案1.2建设单位和负责人1.3项目单位基本情况1.4编制依据二、项目背景和建设必要性2.1项目建设背景2.2项目建设的必要性三、市场分析与销售方案3.1市场分析3.2营销策略、方案、模式3.3市场风险分析四、建设条件4.1项目区概况4.2项目建设条件优劣势分析五、建设方案5.1产品方案和建设规模5.2建设规划和布局5.3建设标准和产品标准5.4产品方案5.5工艺技术方案5.6设备方案5.7建筑方案5.8实施进度安排六、项目组织与管理6.1组织机构与职能划分6.2项目管理措施6.3项目投产后的运行管理措施6.4劳动安全、卫生与消防七、环境影响分析7.1环境影响7.2环境保护与治理措施八、投资估算与资金来源8.1投资估算8.2资金来源8.3资金使用和管理九、财务效益预测9.1财务预测依据9.2营业收入、营业税金和附加估算9.3总成本及经营成本估算9.4财务效益分析9.5不确定性分析9.6财务预测结论十、社会效益分析10.1社会评价基本结论10.2农业产业化经营10.3农民增收、农业增效评价一、项目概况1.1项目建设方案1.1.1项目名称项目名称：XX毛尖集团生产管理分公司1000吨大宗茶加工厂新建项目建设性质：新建建设地点：XX市XX区XX乡XX村XX组1.1.2建设规模及内容本项目拟在XX市XX区XX乡XX村建设一条XX大宗茶叶半自动化机械化加工生产线，包括炒青、绿片、一般绿片、绿茶粉等，项目建成后年产茶叶1100吨。作为农业半成品原料，该项目主要业务对象是大型茶饮料企业和保健品企业，业务对象处于高速增长型行业，市场稳定性高。产品生产周期短，资金周期只有2个月，属于高投资高回报的新兴产业。1.13技术、设备、建筑物本项目引进国内一流的茶叶加工机械设备，按照XX毛尖集团生产管理分公司的质量要求实行机械化加工、标准化生产，新征土地30亩，新增茶叶加工设备57台（套）。项目建设期为6个月，采用项目责任人制度，责任具体到个人。1.1.4投资结构及资金来源本项目采取股份合作制建设，总投资500万元，其中：1.XX毛尖集团生产管理分公司资金:400万元，占80%股份；2.胡晓娟个人出资:100万元（以实物作为投资），占20%股份。1.1.5公司的资源优势分析XX毛尖集团生产管理分公司目前没有大宗茶生产项目和此类市场业务，此项目丰富了公司产品和业务内容。同时，合资人胡晓娟对于此类项目有多年的生产管理经验和独立的业务销售体系，并且对于原辅料的供给有着得天独厚的优势。1.2建设单位和负责人建设单位：XX毛尖集团生产管理分公司法定负责人：联系电话：公司地址：1.3项目单位基本情况XXXX毛尖集团有限公司（原XXXXXX茶叶（集团）有限公司）成立于1989年，是农业部农业产业化重点龙头企业。拥有总资产100亿余元，统领茶叶种植加工、营销、文化旅游、茶油生产、物流贸易、茶工业品生产六大产业，下辖十二个子公司和八个茶叶专业生产场；拥有生态茶园基地50万余亩；拥有“XX”、“XX山”、“陆羽”三个品牌；销售网络遍及全国各地，在全国各大城市建有销售网络1000多家，现有员工2000多人。公司秉承“视质量为生命，靠诚信求发展”的经营理念，严谨、扎实、稳健的走好质量管理的每一步，集团旗下的“XX”牌XX毛尖于1990年荣获国家质量金质奖；1994年“XX山”牌XX毛尖获全国茶叶博览会金奖；1996年“XX山”牌茶叶商标被评为XX省著名商标；1997年公司被XX省人民政府认定为第一批XX省农业产业化先进企业和重点支持的农业产业化龙头企业，“XX山”牌XX毛尖获国际茶展会金奖；1999年，“XX山”牌XX毛尖在昆明世界园艺博览会上荣获金奖；2002年，通过ISO9001国际质量管理标准体系认证；2005年通过QS食品质量安全认证；2006年通过HACCP食品质量安全管理体系认证；9月，“XX”牌XX毛尖荣获XX省名牌产品；10月，公司通过了“企业标准化良好行为”试点企业验收，达到AAA级水平，2011年复审时达到AAAA级水平；2006年至今，连续6年，被中国茶叶流通协会评为“全国茶行业百强企业”，排名逐年上升，现为中国茶叶百强企业第39名；2007年，XX牌XX毛尖以总分第一获得“世界绿茶大会”中国区绿茶金奖；2008年3月，“XX”牌茶叶商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；2009年，公司参与制定的XX毛尖