安全生产风险控制措施表最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）安全生产风险控制措施表序号风险源风险点构成因素可能导致的隐患风险等级防控措施责任部门实施期限备注1基础管理规章制度未及时对公司安全生产规章制度进行修改、废除、建立因安全生产规章制度不健全或修改不及时，作业过程可能危及旅客和员工的安全Ⅰ对现行安全生产规章制度及时进行修改、完善，并严格遵照执行安机部及下属各部门单位长期员工素质培训制度不健全，从业人员安全培训走过场，防控措施不到位因培训教育不到位，造成从业人员不能熟练掌握操作规程、岗位技能，对安全生产不重视或违章操作Ⅱ按照标准规范要求，制定并落实年度培训计划，员工培训到课率、培训合格率、持证上岗率均达到100%安机部及下属各部门单位长期序号风险源风险点构成因素可能导致的隐患风险等级防控措施责任部门实施期限备注2道路安全管理行车安全驾驶员不遵守操作规程，超速、超员、酒后驾驶、疲劳驾驶、不按规定执行凌晨2-5时落地休息制度因驾驶员源头管理不到位，违法交通法律法规，可能危及旅客生命安全Ⅱ加强GPS车载视频实时动态技监控和路检路查现场管理措施，及时发现，纠正、查处各类交通违法行为，超速、超员、酒后驾驶、疲劳驾驶等严重交通违法行为，能得到有效遏制安机部及各车辆单位各汽车客运站长期因冰、雪、雨、泥石流等恶劣天气，影响车辆正常行驶，可能威胁旅客生命安全Ⅱ加强GPS值班及时发送恶劣天气信息预警；控制车速；及时停班安机部及各车辆单位和汽车客运站长期序号风险源风险点构成因素可能导致的隐患风险等级防控措施责任部门实施期限备注3客运站场管理站场安全进站发班车辆控制，危险品查堵，车辆例（门）检，行包托运安全部到位进站发班车辆驾驶员指纹识别不合格，车况例（门）检不合格，危险品查堵不到位，行包托运安检不到位而危及到旅客生命安全Ⅱ严禁驾驶员指纹识别不合格驾驶公司客运车辆，严禁例检不合格车辆出站，严禁超员车辆出站运营，严禁旅客携带易燃易爆物品进站乘车，严禁无关人员进入站场，做好旗笛指挥和一分钟宣传汽车客运站长期4设施设备管理车辆设施设备客车安全设施设备损坏失效因设施设备损坏而危及旅客生命安全Ⅰ对客运车辆车载灭火器、安全锤、安全带、GPS卫星定位仪、车载视频定期进行检查、确保完好有效安机部及各车辆单位各汽车客运站长期序号风险源风险点构成因素可能导致的隐患风险等级防控措施责任部门实施期限备注4设施设备管理客运站场设施设备客运站场设施设备损坏、失效因站场安全设施设备损坏而危及旅客员工生命财产安全Ⅰ确保客运站安检仪、指纹识别仪、灭火器、消防枪、消防带、安全监控等设施设备处于完好状态汽车客运站长期维护设施设备车辆维修作业设施设备损坏失效因维修设施设备损坏而危及员工生命财产安全Ⅰ对维修作业设施设备实行专人管理，定期维护保养，确保其处于完好状态，严禁违章操作，严禁违章指挥各相关部门长期序号风险源风险点构成因素可能导致的隐患风险等级防控措施责任部门实施期限备注5职业健康管理员工作业安全员工、从业人员未认真执行劳动安全相关制度，违反作业规程造成人员伤亡Ⅱ制定职业健康管理制度和岗位安全作业手册，建立职业健康管理机构，对职工、从业人员进行职业健康教育和职业健康检查，对从事危险作业人员办理意外伤害险公司工会办公室及相关部门长期6应急处置突发事件应急处置不当应急处置不当，造成旅客、从业人员伤害Ⅱ建立健全各类突发事件应急预案，定期组织开展演练，确保应急车辆、应急人员、应急物资到位安机部及相关部门长期项目管理风险识别及控制措施表序号存在问题及薄弱环节管控措施相关制度及流程1因分包方违法、违规行为被查处、通报、处罚，对公司造成不良影响相关部门针对专业分包单位进行针对性的管理,如：生产(进度)、质量（质量)、人力(管理人员）、市场（资质）等.施工生产管理手册2甲方直接专业分包工程不能按期完工导致我方无法按期完成工程进度的风险收集证据向甲方致函并让甲方确认我方施工节点进度，避免因进度造成违约.施工生产管理手册3不及时进行合同评审和签订，引起纠纷,被诉法院，形成风险1.相关部门针对合同评审进行针对性的管理；2.督促项目经理对合同评审的时间阶段，避免出现纠纷.施工生产管理手册4正在履约或已经履约完的劳务队考核不严格，使一些信誉差,经济实力和履约能力较低的队伍进入合格分包名册，导致新开项目将再次使用给公司造成经济损失的风险1。及时更新合格分包方花名册；2.对相关单位及责任人通报批评。施工生产管理手册5合同履约的风险加大合同履约能力的考核。施工