二〇一〇年四月Apr,2010第一部分非经营性物资操作流程及管理规定第二部分连锁店厂家资源争取及相关管理规定第三部分大区经验交流一采购直接入门店库二转储入门店库三调拨入门店库四内部领用出库五物料在库管理六相关考核规定一、业务流程所带来的相关改变1、收货时要求核定采购订单、型号、数量；2、流程中非经营性物资物流门店库的实物入库操作统一由各业务中心人员操作完成；3、流程中非经营性物资物流门店库的系统入库由物流仓管员操作完成；4、各业务中心操作人员具有物流门店库的预收货操作权限。二、业务流程所带来的相关改变1、收货时要求核定型号、数量；2、根据交货单进行商品入库核对收货；3、商品入库结束后在交货单与派工汇总表（如委派第三方物流送货则为承运单）上进行双签确三、业务流程见附件二：转储入门店库流程四、权责范围门店库实物保管人员（业务操作人员）：非经营性商品入库前质检门店库物流仓管员：办理转储/调拨入库系统过账四、退货（内部领用退回）入库规范非经营性物资入库并领用后，就不能再重新入库领用了，对于一次性领用但未消耗完毕（装修物资）的物资，可以走冲销流程后办理实物入库，实物接收办理由实物保管人员办理后，系统过账由物流仓管员办理。五、管理店闭店或管理店变更存入库规范同转储/调拨入库规范，必须在闭店前（操作人员关注系统权限关闭时间）及时清理完毕库存与未达。如：苏州人民路店（闭店）、内江邱家嘴店（二）盘点时间及责任人：1、日/周盘点：日盘点由连锁店店面人事行政专员/行政副店长组织，周盘点由连锁店店长组织；日盘点的方法、步骤：实物保管人员依以下步骤进行：用“0002”盘点类型创建盘点凭证、打印盘点表、记录实盘数、录入计数、如果存在差异，则需录入差异原因、责任部门及差异产生时间。（三）盘点注意事项：1、确定没有新商品进货时方可进行盘点，以便节省时间和提高盘点的准确性；2、盘点时，物料保管人员要亲自进行实地盘点；3、盘点时，实际在途商品不在盘点范围内，但需负责清理未达。（四）盘点流程：见附件四：盘点流程（一）工厂自行制作物料针对各类促销活动，连管部发挥主动性，主动与采购进行沟通，可要求采购和工厂确认，由工厂自行制作带有符合我司标准的店面物料，如日常物料中的太阳花贴、POP，促销活动时的吊旗、地贴等，减少店面费用的发生，其制作的物料必须经我司市场部审核符合标准后方可在连锁店使用；（一）工厂自行制作物料1、发布流程图（2）设计如物料由我司设计，则由采销部提前（至少7天）向工厂索取发布物料的设计稿及文字内容，并及时提供给市场部审核、设计后，设计完稿后由市场部安排制作；如物料由工厂制作，则分公司市场部须将我司物料发布的设计标准发给分公司采销部，由采销部转交给相应工厂进行设计；工厂设计完成后，分公司采销品管必须将厂家物料材质、效果图、尺寸规格等发布信息提供至市场部审核，设计人员必须对采购提供的发布信息进行严格审核，确保发布图样符合我司标准，并盖章签字确认后方可制作。对于特殊情况，不符合我司发布标准的，需上报总部市场策划管理中心，经同意后方可发布。议题一：连锁店厂家物料发布/制作/店面布展、连锁店店面下小区深圳李少瑜、北京孙桂芳Thanks°