ISO管理体系内审检查表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）安徽鸿海集团股份试验中心实验室管理体系内审检查表审核类型审核目的审核准则审核组长审核组员审核范围审核时间审核行程--另附--受审核方签字：审核员签字：审核组长签字：*条款号审核内容可能涉及的审核对象审核证据/审核记录审核结论备注※管理要求※4.1组织实验室或其所在的组织是否是否是一个能够承担法律的实体？在法律上是可识别的？是否具备相应的法律文件证明？最高管理者如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权实验室独立进行规定范围的检测和/或校准工作?最高管理者如果实验室隶属于某一法人单位，其申请的检测业务范围是否与其隶属的组织注册业务范围密切相关？最高管理者实验室是否明确承诺并切实履行职责，保证其检测和校准活动符合CNAS-CL01的要求，同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求？最高管理者不论实验室的工作是在固定设施内进行，还是在离开其固定设施的场所，或者相关的临时或移动设施中进行,其组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？最高管理者若实验室隶属的法人单位还从事检测和/或校准以外的活动，是否规定了该组织中涉及或影响实验室检测和/或校准活动的关键人员的职责，以识别潜在的利益冲突？最高管理者若实验室隶属的法人单位还从事检测和/或校准以外的活动，质量手册中是否明确了母体机构的组织结构图，显示实验室在其母体组织中的位置，并说明其母体机构所从事的其他活动；最高管理者实验室是否：a）有管理和技术人员，不考虑他们的其他职责，都应有履行其职责所需的权力和资源，包括实施、保持和改进管理体系的职责、识别偏离管理体系或偏离检测/校准工作程序情况，并能采取措施预防或尽可能减少这类偏离？最高管理者b)有措施确保其管理层和员工免受任何可能对他们的工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响？最高管理者c)有政策和程序保护客户的机密信息包括电子储存、传输结果和所有权得到保护？最高管理者d)有政策和程序以避免实验室卷入任何可能会降低其在能力、公正性、判断或运作诚实性方面的可信度的活动？最高管理者e)确定实验室的组织和管理结构、其在母体组织中的地位，及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系？（此内容亦可用组织机构图表明）最高管理者f)规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系？最高管理者g)由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和校准人员（包括在培员工）进行充分的监督？最高管理者监督员（检测室）对人员的监督模式、方法、程序、计划是否明确？（详审5.9）h)有技术管理者，全面负责技术运作和提供确保运作质量所需的资源？最高管理者技术负责人授权的技术管理者的能力是否能够覆盖实验室从事的检测活动全部领域？---核对申报项目i)指定一名人员作为质量主管，明确其责任和权力，以确保在任何时候都能保证与质量相关的管理体系得到实施和遵循；其能有直接渠道与对决定实验室政策和资源的最高管理者有直接的渠道？最高管理者质量负责人j)指定关键管理人员（最高管理者、技术管理层和质量经理等）的代理人？--注意区分技术职能和管理职能的代理最高管理者k)确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，了解管理体系质量目标？最高管理者最高管理者是否能确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就与管理体系有效性的事宜进行沟通?最高管理者※4.2管理体系实验室是否已建立、实施并维持与其活动范围相适应的管理体系？最高管理者政策、制度、计划、程序和指导书是否适当程度地文件化，以达到确保检测和/或校准结果质量所需的要求？最高管理者体系文件是否使相关人员知悉、理解、可得到并执行？质量负责人实验室质量手册是否由实验室最高管理者批准？最高管理者实验室是否在质量手册中明确阐明了与质量有关的政策，包括质量方针声明？最高管理者是否制定了总体目标并在管理评审时加以评审?质量方针声明是否由最高管理者授权发布，并包括下列内容：最高管理者a)实验室管理层关于为客户服务的良好职业行为和为客户提供检测和校准服务质量的承诺?最高管理者b)有关管理层对实验室提供的服务标准的声明？最高管理者c)与质量有关的管理体系的目的？最高管理者d)实验室所有与检测和校准活动有关的人员熟悉与之相关的质量文件，并在工作中执行这些政策和程序？最高管理者e)实验室管理层对遵守CNAS-CL01准则及持续改进管理体系有效性的承诺？最高管理者质量方针是否简明、易记易理解?是否包括了始终按照声明的方法和客户的要求来进行检测的要求？最高管理者最高管理者是