活动现场后勤导示牌系统执行方案活动现场后勤导示牌系统执行方案工作节点提醒活动现场图纸活动保安、保洁执行方案活动保安、保洁方案预算展商落地服务执行方案展商落地服务项目预算活动现场的代金券使用方案工作具体流程：（附件一）1.上午8:30由公司财务人员将验收合格的代金券和准备好的零钞从活动小组组长王滌处领出。第一次领出代金券40万元，零钞5万元。双方确认无误后填写《代金券领用登记表》。（代金券仅限在美食区使用）2.财务组工作人员共计50人（公司财务除外），分成早、晚二个班次(早班10:00-3:00、晚班3：30-21:00），每天上午9:00早班25人（流动岗5人，站位岗20人）必须全部到岗，并统一到公司财务部领取当天所需的代金券和零钞（每人代金券3000元，零钞500元），同时每人领取一只验钞笔和一个腰包，双方确认无误后填写《代金券及零钞领用、结余明细表》。3.每5人为一个小组，由流动岗的人员为小组长，对小组的4个组员负责。当本组组员需要补充代金券和零钞时，必须及时小组长告知，由小组长到公司财务部领取所需的代金券和零钞并分发给所需的小组成员。4.小组成员需要休息、就餐时，小组长必须及时顶岗，保证每个岗位上都有人（中餐时间为11:00-2:00）。就餐前必须将腰包交到公司财务部统一管理，由公司财务人员当面用锁将腰包锁好，钥匙交给小组成员本人保管，就餐后凭钥匙到财务部将腰包领出。5.每个小组必须每天换岗。6.如有工作人员收到假币先记录下来，原则上收一百赔一百,收五百赔一千.7.营业时间早上10:00至晚上21:00。财务组成员在每天晚上9：00将当天的营业款和剩余的代金券统一交到公司财务部，由公司财务人员当面清点现金和代金券，无误后填写《代金券和零钞领用、结余明细表》。8.2月13日之前需购买好胶带，发给每个商户以便于清点商户的代金券。9．公司财务人员在每天21:30须清点每家商户当天收到的代金券，双方当面清点金额，确认无误后填写《营业款统计表》10.将清点无误并确认好的商户的营业款从中抽出25%的提成，余款用袋子按摊位号装好并封存，公司财务人员全部签字确认后放入保险箱。活动现场的代金券使用方案预算活动现场现金使用执行方案活动现场现金使用方案预算活动现场消防、保洁用品采购方案（非外包内容报价）活动现场消防、保洁用品采购方案预算活动现场演出执行方案活动现场演出方案预算活动现场年节环境布置方案活动现场年节环境布置方案预算活动营销执行方案主活动的物料搭建执行方案主活动的物料搭建预算执行方案汇报完毕谢谢！