行政部购物制度和流程一、购物制度行政部每月月底统计各部门所需物品，月初统一购买。（二）行政外购物品必须两人同行；如有特殊情况，必须经行政部经理允许。（三）严禁外购赠品私拿，必须充公，并在《物品入库单》中标明；（四）购买物品时除注意物品价格，还要注重物品质量，避免以次充好；（五）根据各部门核定后的办公用品数量发放办公用品。二、行政购物方式指定供货商送货或外购；三、工作流程（一）申请流程行政助理月底QQ通知各部门经理填写《购物申请表》→各部门经理根据实际需求填写《购物申请表》，并交行政助理→行政助理将各部门《购物申请表》统一交行政部经理签字→行政部经理签字后，交总经办签字生效→月初统一购物注：《购物申请表》中必须填明申请物品数量与预计金额，以便于统计。（二）外购流程提前针对《购物申请单》中的物品进行价格总估算→外出购物→物品清点入库，并分类登记《物品入库单》；（三）领用流程行政助理QQ通知各部门经理按序领用物品→行政助理填写《物品出库单》，各部门经理签字确认。三、借用制度1、各部门员工借用行政部物品，必须填写《物品借用登记表》，详细标明借用物品名称、数量、用途、借用时间与归还时间，借用人签字。2、归还借用物品时，行政人员必须及时查看物品是否有破损和毁坏，若发现有破损和毁坏现象，一律按原价赔偿。四、员工个人台账建立健全员工个人台帐，公司员工最终保管的物品及特殊需要的物品需记录在个人台帐上。1）个人台帐的建立：新员工报到时，行政助理应即时建立个人台账，各部门员工按“领用流程”领用所需物品时，行政助理根据《物品出库单》建立个人台帐。2）个人台帐的调动：本公司员工调动时，行政助理应清查该员工的台帐所列物品，对不适应新岗位的物品应收回。个人台帐调出时应在《个人台帐登记表》上红字备注。3）个人台帐的结算：员工离职时，行政助理就员工台帐所列物品进行核对。