管理体系检查表工程建设施工企业质量管理规范需建立的管理制度质量目标管理制度3.2.4/5.4.1文件管理制度3.5.1/4.2.3记录管理制度3.5.3/4.2.4(工程档案管理制度)人力资源管理制度5.1.1/6.2员工绩效考核制度5.2.3/6.2施工机具管理制度6.1.1/6.3（施工机具技术和安全管理制度6.3.1）工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度）分包管理制度9.1.1/7.4（工程专业施工、劳务作业分包管理制度）工程项目施工质量管理制度10.1.1/7.5（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度）施工质量检查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4（质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定11.5.1/7.6）试验和检测管理制度11.3.1/8.2.4施工质量问题处理制度11.4.1/8.3质量事故责任追究制度11.4.4/8.3质量管理自查和评价制度12.1.1/8.2(质量管理体系审核和评价管理制度12.2.3/4/5/8.2.2、工程建设有关方信息管理制度12.2.6/7.2.3/8.2.1)质量信息管理和质量管理改进制度13.1.2/8.4/8.5(质量管理体系分析评价制度13.2.4/5.6)提示：1、规范要求必须编制上述16个管理制度。2、结合实际综合评定，应编制32个管理制度是比较完善的。注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。受审核部门/区域：质量管理基本要求、组织机构和职责审核员：标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注12345678910111213141516171819建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要的修订？问是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适宜？问，查文件是否建立并实施质量目标管理制度？问，查文件质量管理一般包括哪些内容？问质量管理体系文件包括哪些内容？问，查文件如何保证质量管理体系的有效实施？如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源？问建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度？如何贯彻实施？问，查文件如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性？问，查记录企业质量管理体系的组织机构如何设置？考虑了哪些因素？问，查文件组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确？查文件各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确？总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容？问企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件？如何传达到各管理层次？查文件如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制？评审、改进、正式公布等3.1.13.1.2/3.3.13.1.33.2.13.2.23.2.33.2.43.3.23.3.33.4.13.4.23.4.34.1.1/4.2.14.2.14.2.24.3.14.3.2/4.3.34.3.4领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查部门/员工查领导查领导门查领导/部门/项目查领导/部门查文审/部门查领导查领导查领导查领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查领导/部门查领导/部门查注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。受审核部门/区域：质量管理基本要求——文件和记录审核员：标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注123是否建立文件管理制度？是否符合标准要求？查文件与质量管理有关的文件包括哪些？问主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件如何对与质量管理有关的文件进行控制？问，查流程是否明确与质量管理有关的有效文件清单？范围是否全面？查文件文件发布之前如何批准？抽查文件如何对文件的适用性进行评审？如何控制其修改和重新批准？问；如发生，抽查文件。各管理层次和岗位是否获得与质量管理活动相关的文件？所获文件是否全面、有效？查