家具有限公司HESHANHOMEYOUNGFURNITURE程序文件记录控制程序文件编号：版本/次：生效日期：编制部门：审核：管理者代表：批准：QP-0402A/12010.04.15_文控中心李强张诗真家具有限公司HESHANHOMEYOUNGFURNITURE程序文件版本/次A/1记录控制程序页次1/2一、目的1.1对质量管理体系运行中持续有效的记录实施控制和管理，使之充分而完整、易于识别与调阅,为保证质量管理符合规定要求、体系有效运行之证据,为质量体系改善提供依据。二、适用范围2.1适用于为证明产品、过程符合质量管理体系要求有效运行的记录。三、职责3.1文控中心：负责汇总《记录清单》FM-0402-001A，备案各类记录的样本。3.2各部门：负责对本部门和记录进行整理归档，并按保存期限规定保存备查。四、参考文件4.1《文件与资料控制程序》QP-0401五、定义（无）六、流程图（无）七、程序说明7.1各部门负责收集、整理、保存本部门的质量管理的记录。7.2记录的标识与编号按《文件与资料控制程序》QP-0401执行。7.3记录填写：7.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改；如果因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去，相关栏目负责人签名不许空白。7.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写更改后的数据，并写上更改人的姓名及日期。7.4记录的储存、保存：7.4.1各部门应把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁、字迹清晰。家具有限公司HESHANHOMEYOUNGFURNITURE程序文件版本/次A/1记录控制程序页次2/27.4.2质量管理体系有效运行的记录均应保存两年或以上，各种日报表汇总成月报表后保存6个月。7.4.3文控中心编制《记录清单》FM-0402-001A，将公司所有与质量体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、使用部门等内容，交管理者代表核准。并汇集备案记录的原始样本，文控中心必要时将《记录清单》FM-0402-001A的最新版本分发相关部门并在公司SERVER中公布，以使相关部门明确正在使用的表格是最新版本。7.4.4各部门每月将本部门相关记录整理、汇总、保存。过期的记录须经所在部门经理核实后，方能处置。7.5记录的查阅，借阅：7.5.1经记录保存部门经理同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录，如需借阅，需经双方负责人同意，进行登记，限期归还。7.5.2如合同中有要求，经保存部门负责人核实后，记录可提供给顾客或其代表查阅。7.6记录版本的批准，更改及发放：7.6.1记录样式的批准，更改及发放详见《文件与资料控制程序》QP-0401。7.6.2各部门如需记录空白表单到文控中心领用所需记录样式或自行在SERVER的ＩＳＯ文件夹中搜索打印，文控中心根据《记录清单》FM-0402-001A发放经批准的记录样式给所需部门。7.6.3质量记录表单打印、印刷时，采购同格式样本必须到文控中心进行确认，并控制印刷数量，数量不能超过1年的使用量。7.7外来记录的控制7.7.1外来记录（如供应商提供的原材料出厂检验报告，计量检定报告）由相关部门保存。八、质量记录8.1《记录清单》FM-0402-001A