最新可编辑word文档最新可编辑word文档最新可编辑word文档记录控制程序（QC080000:2012&ISO9001：2015）1.0目的制订记录的标识、贮存、编码、归档、保存期限和处置的程序，保证记录在贮存期内能够得到有效的控制。2.0适用范围本程序适用于公司体系内所有记录的控制。3.0定义记录——阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，包括：①计划；②各种检验、测量、试验、计量、记录和报告；③合同评审记录；④校准（检定）资料；⑤管理评审记录、各种审核记录（报告）；⑥供应商评定、选择、复审记录；⑦不合格品记录、各种纠正/预防措施报告；⑧各种标识记录、印章等。4.0职责4.1品管部根据合同需要，负责提供有关证明记录或产品分析记录。4.2各责任部门相关人员及时填写记录，保证字迹清晰，数据真实，填写准确。4.3部门经理负责记录的检查和审核工作，对所提供证明记录的真实性、可靠性负责。4.4文控员负责对记录表格的编号进行管制。4.5记录的填写人员对所记录的每一个数据文字负责。5.0程序5.1按合同或文件的要求，各项过程活动均要有记录，保证质量和要求的符合性和可追溯性。5.2用于生产上各种记录表格的设计、修改，须满足质量和要求符合性的需要或合同提出的要求。对修改的记录表格应由原设计部门或使用部门提出，经本部门经理审批并由文控员备案编号受控后投入使用。5.3对所有记录编号按《文件控制程序》进行控制。5.4记录的填写应字迹清晰、完整，原则上不准涂改，需要更改时，必须有更改人签名以示担当。5.5ISO小组负责编制《记录保管目录》确定保管部门和保存期限，交ISO文控员受控后分发到各部门,各部门按照《记录保管目录》对其应用的记录进行控制。5.6记录按部门和时间进行归档，记录归档一般为一份，当合同规定时，在商定期限内，记录必须能提供给客户在进行评价时查阅。5.7供应商提供的记录由采购部收集并按《外来文件管理规定》控制。5.8记录应有适宜的贮存和保管环境。5.9各部门的原始表格需要批量印刷使用时，必须将表格样本交ISO文控员对其格式编号审核无误后方可申请印刷。5.10各部门依《记录保管目录》规定的保管期限对本部门的记录进行保存，过期的记录由责任部门负责销毁。销毁各项记录时,须经部门负责人监督进行,并填写《记录管制表》。如有客户或其他特别要求需要某一种记录延长保存期时，责任部门必须按要求延长保存期。6.0记录6.1R-01（DXC-COP-002）《记录保管目录》6.2R-02（DXC-COP-002）《记录管制表》6.3R-03（DXC-COP-002）《外来文件管理一览表》7.0支持性文件7.1DXC-COP-001《文件控制程序》7.2DXC-QIS-AD05《外来文件管理规定》[此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]