有限公司退货产品处理规定文件号DZ/QZ8.3.01版本号B编制审核批准日期日期日期生效日期1．目的：为有效管理产品的退货，避免造成更多的损失。2．适用范围：本公司所有产品的退货处理，从退货接收到退货产品的最终处理。3．术语（无）4．职责：a)销售部负责产品退货的归口管理。b)销售部负责将退货产品送到成品仓库并填写顾客退货产品处理单。c)物控部负责填写退货产品入库单并交给销售部和财务部、送检单并交给质管部。d)质管部负责退货产品的检验并提出处理建议。e)质管部、销售部、生产制造部、物控部、财务部对处理建议会审、会签。f)质管部将会签报告递交总经理审批。g)生产制造部负责下达产品返工计划。h)返工车间负责填写领料单和进行返工作业。i)物控部负责接收、保管、报告和按领料单发放返工产品。j)质管部负责对返工产品/零部件重新入库检验。5．流程：退货产品处理作业规程（参见附页）6．程序a)产品退货i.顾客提出退货时，销售部必须预先通知质管部、产品工程部、采购部、生产制造部及财务部，并由上述部门评审后提出处理意见。根据评审意见，销售部负责同顾客协商有关事宜，核对退货原因和产品的批号、数量。ii.销售部根据评审结果提出处理建议：现场处理或运回公司处理。b)现场处理i.降级降价销售。当退货产品无安全问题时，可降级降价就地销售。ii.具体操作：（1）销售部提出申请。详述有关操作方法，包括产品的移交、接收、确认，产品处理的协议，货款结算的方式、时间等。（2）总经理批准。（3）交给财务部审核。（4）按规定办理有关手续，如：开“红字发货单”冲减原发货单，按照产品处理协议重新开具“发货单”等。c)运回公司处理i.销售员在收到退货产品后，销售员必须在2个工作日内填写顾客退货产品处理单并且连同退货产品一起交到成品仓库。ii.顾客退货产品处理单的内容包括：退货日期、退货产品名称、规格、颜色、生产批号、单位、数量、DZ/QZ8.3.01B版退货产品处理规定退货原因。iii.销售员将退货产品送到成品仓库后，成品仓管员必须与销售员一起清点核对退货产品及数量。如果退货产品数量在30箱以下，此项工作必须在2个工作日内完成。如果退货产品数量在30箱以上，此项工作必朐?个工作日内完成。如果三天内不能完成退货产品清点，仓管员必须以书面形式提出延期申请，由物控部、销售部、生产制造部、质管部负责人审批。iv.仓管员在完成数量清点后，仓管员要在当天填写送检单和入库单，送检单送交质管部，入库单的供货单位联和财务入帐联交给销售部，销售部在收到入库单后将财务入帐联交给财务部冲减相关“发货单”。v.入库单内容包括：入库日期、产品名称、规格、颜色、单位、数量、产品批号、质量状态（退货）、成品仓管员签名、销售员签名。d)检验i.质管部在收到退货产品送检单后必须在4个工作日内完成退货产品检验并出具检验报告及提出处理建议。ii.处理建议必须包括具体的实施和操作方法。e)审批i.质管部经理在收到质检报告及处理建议2个工作日内审批并签名。ii.在质管部经理批准质检报告及处理建议的一个工作日内，质管部负责将质检报告及处理建议交物控部、生产制造部、销售部、工程部会签。会签工作由质管部组织，而且在出具质检报告及处理建议后5个工作日内完成。iii.处理建议会签后，质管部将质检报告及处理建议交总经理审批，并分发到生产制造部、物控部。f)产品出库i.在库产品需要返工或拆除必须凭生产通知单、领料单、物资出门证办理返工产品出库。ii.生产制造部根据质检处理报告下发生产通知单。iii.生产通知单必须分发到需要进行产品返工的车间（以下简称“车间”）负责人和仓库负责人。iv.在收到生产通知单2小时内（工作时间），车间统计员必须填写领料单和物资出门证并交给车间主任或以上负责人审批。v.领料单填写内容包括：领取日期、领取产品名称、规格、颜色、单位、数量、生产批号、顾客退货产品处理单号（填写在“工作令号”栏），在用途栏必须注明“返工、拆除或报废”。vi.车间主任或以上负责人必须在2小时内（工作时间）完成审批。vii.当领料单获批准后，车间统计员在2小时内（工作时间）负责将领料单和物资出门证交给物控部搬运组长或仓库主管。viii.在正常工作时间，搬运组长接到领料单和物资出门证之后，应在2小时内通知转运车司机。ix.转运车司机在接到搬运组长通知后，应告知何时能够到达成品仓库或指定地点。x.搬运组长或由搬运组长及以上的负责人指