安全生产隐患排查表排查单位排查日期：年月日排查项目序号排查要素排查情况备注安全管理1安全生产责任制和岗位责任制是否健全；安全管理制度是否完善。2隐患未进行风险分级分类管理或隐患排查整改闭合管理制度执行不到位的。3因隐患排查整改不认真不及时，应查出而未查出或应整改而未及时整改造成重大隐患的。4上级、公司和各业务部门排查出的隐患是否按规划整改，隐患整改是否做到闭合管理。5是否按公司规定对事故及隐患进行责任追究处理。6是否定期召开安全生产会议，研究部署安全生产工作。7执行公司年度职工教育培训计划不到位，造成职工无证上岗的。8新工人岗前培训和职工的定期轮训是否落实。9特殊工种是否按规定参加安全培训，持证上岗。技术管理1特种设备（压力容器、起重设施、厂内机动车辆等）使用单位未按规定进行定期校验，或安全设施不齐全或失效的。2安全动火管理范围内的动火作业或进入受限空间作业未按规定办理作业票（证）或作业票（证）执行不到位的。3易燃、有毒有害物质储存场所未按规定配置消防系统。4各项应急救援预案编制是否齐全、符合规定要求。5是否按年度演练计划进行应急演练的。6采用禁止或淘汰生产工艺。职业危害防治1是否按公司安排对工作场所对职业病危害因素进行检测。2未按规定认真执行有关职业病防治的规章制度、操作规程。3对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品未按照规定进行维护、检修、检测，或者不能保持正常运行、使用状态的。安全生产隐患排查制度1主题内容为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，加强事故隐患排查治理管理工作，提高公司安全生产和健康卫生水平，增强抵御重大恶性事故的能力，特制定本制度。2适用范围本制度规范了隐患排查的频次、内容以及治理要求。本制度适用于公司隐患排查治理工作。3相关文件与引用标准《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《危险化学品企业重大隐患认定指导目录（试行）》《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字〔2021〕36号)《安全生产风险分级管控体系通则》(DB37/T2882-2021)《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》(DB37/T2971-2021)《生产安全事故隐患排查治理体系通则》(DB37/T2883-2021)《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》(DB37/T3010-2021)《氯碱行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南》《氯碱行业企业安全生产隐患排查治理体系实施指南》4术语和定义4.1事故隐患企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。4.3隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。4.4隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。5基本要求5.1健全机构公司建立成员包括安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员及岗位人员的隐患排查治理组织领导机构，生产部是隐患排查治理的主管部门。总经理对事故隐患排查治理工作全面负责，其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责，各职能部门和单位负责组织职责范围内的隐患排查治理工作。5.2组织培训公司应制定隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工对本部门的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留培训记录。5.3全员参与公司建立从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理体系，使隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程，成为各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。6.职责6.1公司是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实主要负责人及每位公司员工的事故排查治理和防控责任，落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实。6.2公司总经理对本公司事故隐患排查治理工作全面负责，安全总监、各分管领导对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。公司总经理保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。各部门负责人、各车间主任负责督促、检查公司隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向公司主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，