第一章总论第一节概述一、项目名称废弃胶囊与轮胎资源化综合利用项目二、承办单位1、承办单位名称：**********(以下简称“**********公司”)2、法定地址：**********经济开发区3、法人代表：4、项目负责人：5、传真：三、项目建设地点********************经济开发区，企业现有厂区内四、可行性研究报告编制单位1、单位名称：**********2、工程咨询等级：*级3、工程咨询证书编号：工咨*****4、发证机关：国家发展和改革委员会第二节可行性研究的依据和范围一、可行性研究工作的依据1、国家、**********有关的政策、法规、条例2、现行有关技术规范、规定以及定额资料3、《产业结构调整指导目录(2005年本)》4、《投资项目可行性研究指南》5、项目单位提供的有关数据、资料6、项目单位与本院签定的咨询服务合同二、可行性研究的范围根据项目单位的委托，本项目可行性研究的范围主要包括：1、项目提出的背景及必要性2、市场需求预测3、建设规模和产品方案4、建设条件5、工艺技术方案和设备选型6、工程技术方案7、原辅材料供应8、环保和劳动安全9、节能和消防10、企业组织和劳动定员11、项目实施进度计划安排12、投资估算和资金筹措13、财务评价等第三节工程概述及研究结论一、工程概述本项目主要建设内容：在**********公司现有厂区内，利用原有生产厂房及公用动力配套设施，新增废弃轮胎与胶囊处理生产线5套，丁基胶还原再生胶生产线2套，硫化胶囊生产线2套，实现年处理废旧轮胎、胶囊2万吨(其中处理废旧轮胎17000吨，处理废弃胶囊3000吨)，生产各种规格轮胎胶粉15000吨、还原丁基胶粉3000吨，回收钢丝、纤维共计2000吨；再利用自产的还原丁基胶粉1800吨，以40%的比例替代原生丁基胶进行深加工，可生产轮胎硫化胶囊4500吨(其余1200吨还原丁基胶粉对外销售)。本项目所产轮胎胶粉全部对外销售，可以按5%的比例掺入生产子午线轮胎；按10%的比例掺入生产斜交胎。本项目可以达到废弃轮胎、胶囊的资源回收、处理与再利用，发展循环经济的目的。二、研究结论通过初步分析估算，本项目计划总投资构成及资金来源为：1、项目计划总投资15000万元。其中:建设投资12754万元，建设期贷款利息297万元，铺底流动资金1949万元。建设投资中，建筑工程费498万元，设备购置费及安装费10550万元，其它费用599万元、基本预备费1107万元。2、资金来源为：企业自筹5000万元，利用银行贷款10000万元。3、本项目完成后，达产年企业年新增销售收入35380万元，年总成本费用25566万元，新增利税9814万元，新增税后利润5035万元。研究结果表明，本项目的建设将在很大程度上满足国内对优质废旧轮胎橡胶胶粉、高品质丁基还原再生胶和质优价廉轮胎硫化胶囊的需求，项目建设符合国家的产业发展政策，属国家重点鼓励和支持的技术开发项目，有较高的创新水平和较强的市场竞争力，技术经济指标先进合理，达到国内领先水平。该项目规模化生产后，投放到国际市场也具有较强的竞争力，可以实现部分产品出口，为国家节汇创汇。为促进该行业高新技术产业化的发展，减轻废旧轮胎带来的环境压力，尽快实施废旧轮胎胶粉、丁基胶还原再生产品的产业化，变废为宝，是非常必要的。该项目技术含量高，自动化程度可靠，产生的废水废气污染轻，职工的工作环境好，劳动强度低，为将来企业联盟建立和异地协同制造提供技术储备。另外，本项目为许多大中专毕业生提供了就业岗位，为一些下岗工人解决了再就业。因此，本项目的实施，将有较好的经济和社会效益。第四节主要技术经济指标本项目技术经济评价主要指标见下表:表1-1主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1生产规模处理废旧轮胎、胶囊万吨/年2相当于废旧轮胎、废弃胶囊38万条2项目产品各种规格轮胎胶粉万吨/年1.5还原丁基胶粉万吨/年0.3其中1800吨用于自产轮胎硫化胶囊回收钢丝、纤维万吨/年0.2轮胎硫化胶囊万吨/年0.45自产还原丁基胶粉占40%(即1800吨)3项目计划总投资万元15000其中：建设投资万元12754建设期贷款利息万元297铺底流动资金万元19494流动资金万元64965厂区占地面积亩200利用原有厂区6利用原有建筑物建筑面积m2120007项目定员人150其中：技术管理人员人25工人人1258全年生产天数天3009人员工作日天25010新增年用电量104kWh1209.611新增年用水量m3840012新增年用汽量t392413项目主要原辅材料年用量万吨/年2.3514销售收入万元/年35380生产年份平均值15总成本