文件编号版本号2.0文件名称供应商管理控制程序生效日期发布日期：生效日期：发放号：编制/日期：审核/日期：批准/日期：会签/日期：修订状态栏修订状态修订单号修订内容修订日期签字ISO9001：2000文件编号版本号2.0文件名称供应商管理控制程序生效日期1、目的选择合格的供应商并对其进行持续监控，以确保为公司提供合格的产品与服务。2、范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。3、术语3.1采购产品：包括所有对顾客要求有影响的产品和服务，例如：原材料、外协件，组装产品，返工产品，委外试验，校准服务，运输，技术咨询。4、职责4.1配套部——负责供应商评定过程的归口管理；负责对产品及服务交付能力进行监控。4.2技术部——负责提供采购物资的技术要求。4.3质管部——负责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控。4.4各部门——配合配套部搞好供应商的评审工作。5、工作程序5.1供应商登录与初步评价5.1.1配套部需编制《采购计划》，说明采购物资的名称、规格、代号、数量、交货日期等。5.1.2由配套部牵头，技术部、质管部等参与，视公司实际需求寻找适宜的供应商，同时收集多方资料，并要求有合作意向的供应商填写《供方调查布点审批报告》，并提交管理者代表批准。资料内容应包括：a)执有合法的营业执照、一般纳税人资格；b)其经营范围及能力与本公司的采购范围相适应；c)质量、服务、交货期、价格等情况；d)内部运行良好，资信状况较好；e)以下供应商需特别关注：——顾客指定的供应商（必须选择）；——通过产品质量认证的供应商（优先选择）；——通过ISO9000或QS9000或VDA6.1或“3C”认证的供应商（优先选择）；——获得过行业/顾客的质量奖励，如信誉证书（优先选择）。5.1.3由配套部对《供方调查布点审批报告》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集质管部、技术部对供应商进行现场评审，现场评审使用《供应商现场评审表》。5.1.4配套部的人员对供应商进行初步评价时，需确认采购材料是否符合政府法律法规ISO9001：2000文件编号版本号2.0文件名称供应商管理控制程序生效日期的要求和安全的要求，对于有毒、危险品、需要供应商提供相关证明文件。5.2现场评审5.2.1公司根据材料对成品质量影响程度，将采购的材料分为A、B、C三个级别，不同级别实行不同的控制等级。a)重要物资（A类）——对产品特殊特性构成影响；b)一般物资（B类）——对特殊特性影响不大；c)其它物资（C类）——A类和B类以外的物资。5.2.2对于提供A、B类材料的供应商，由配套部组织质管部、技术部对供应商进行现场评审，并由质管部填写《供应商现场评审表》，配套部、技术部部长签署意见，供应商现场评审的合格分数需要达到70分。5.2.3对于C类物资的供应商，无须进行现场评审。5.3供应商《质量协议》的签定5.3.1质管部负责与现场评审合格的A、B类材料以及基本能力调查通过的C类材料供应商签定《质量协议》，双方各执一份，作为供应商提供合格的材料的一种合约，内容应包括：a)采购物资的名称、编号、等级等（供应商质量保证协议上表明）；b)采购物资的技术要求和政府法规性要求（技术协议上表明）；c)质量体系要求及质量验收规定（供应商质量保证协议上表明）；d)交付状态（包装、地点等）（供货协议上表明）。5.4样件需求与供应商送样5.4.1如公司有样件需求（外协件、原材料、包装材料），由采购人员通知供应商送交样品，采购人员需对样件提出详细的技术质量要求（品名、规格、包装方式、图纸、样品、标准）。5.4.2样件应为供应商正常生产具有代表性产品，数量不低于2件。5.5样件确认5.5.1样件在送到公司后，由配套部填写《零部件走样审批表》，组织相关部门完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量，生产装配等方面的检验，并经相关部门负责人签字确认。5.5.2经确认合格的样件，需要在样件上标识检验状态，合格样件不得低于2件，一件返回供应商，为供应商提供生产依据，一件留在质管部为今后检验的依据。5.6小批量认可5.6.1经样件认可后，由配套部通知供应商小批量送货（数量一般为20件，必要时，按技术部要求送样）。5.6.2小批量认可需结合本公司内部产品开发的试生产进行，本公司要求A类供应商应ISO9001：2000文件编号版本号2.0文件名称供应商管理控制程序生效日期提供零件保证书、全尺寸检测报告、材质试验报告、设计图纸；对B类供应商应提交全尺