程序文件供应商选择、评价和管理控制程序文件号码：HC2-CG-02版本：0初版生效日期：2007-5-5本版生效日期：2007-5-5发行部门：采购科制定审核批准注：本程序封面及内文加盖红色受控印章为有效文件版权所有，未经本厂书面批准，严禁复印修订履历页标题：供应商选择、评价和管理控制程序文件号码：HC2-CG-02发行部门：采购科页码：2/6版本变更日期变更人审核人批准人变更内容程序文件文件名称：供应商选择、评价和管理控制程序页码：3/61.目的为对本司提供产品的供应商的质量保证能力作出评价，确保选择的供应商提供的产品其质量满足本公司规定的要求，同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力作出评价。2.适用范围适用于对供应商及外协厂家评价和选择的各项控制活动以及为提高供应商质量能力的各项活动。3.定义3.1供应商：为满足生产需要的原材料、半成品厂商、外发加工厂商及OEM厂商3.2合格供应商：经评估合格且经总经理批准后之供应商4.职责4.1采购科、研发部负责供应商的评价与选择的组织管理工作；4.2质检工程部协助采购科对供应商及外协厂商的质量保证能力进行评价；4.3质检工程部负责技术协议的编制，提出对供应商所提供产品的技术和质量要求,如需要时制造部配合进行；4.4质检工程部负责对供应商提供产品的检验、试验及验证工作，以及组织对外发厂提供的样品的认可及小批量试产的认可。4.5本厂的外协厂商将视同供应商管理。4.6总经理：终止与供应商合作的批准。5.流程研发部采购科质检工程部PMC寻找供应商提出新物料开发要求入不合格品区备用供应商选择贴不合格标识程序文件文件名称：供应商选择、评价和管理控制程序页码：4/6研发部采购科质检工程部PMC供应商评审供应商评级供应商评估、考核下单采购品质监控物料计划6.工作程序6.1供应商的选择原则及初选：6.1.1选择原则：供应商的选择应遵循质优价廉和地域就近的原则。并满足下列要求：具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及相应的经营范围。具备良好的信誉和资信状况。6.1.2供应商的初选调查对于新产品所需物料，由技术开发部对供应商进行调查并做初选，并通过送样验证后确定其为合格供应商，试产后将供应商信息交与制造中心采购科，采购科将其列入《合格供应商一览表》中，为确保交期及优化供应商管理，采购科负责备用供应商的选择，采购科需对意向备用供应商进行选择，发放《供应商调查表》调查，必要时可会同有关部门的人员上门了解，进行技术、业务洽谈；文件名称：供应商选择、评价和管理控制程序页码：5/6b.供应商初选：优先选择已通过质量体系认证或产品质量认证的单位；从市场或其他使用信息中获得。6.2供应商送样检查及评定：6.2.1采购科要求供应商送样，采购科收到供应商提供样品后填写《材料试验单》并连同样品一起发放给质检工程部，质检工程部将检验结果反馈给采购，如样品符合标准，则签样两份，一份给供应商，一份留品管科保存，做为双方品质检验的依据；6.2.2该供应商签样结束后再通过小批量生产后，由采购科组织相关部门填制《供应商评定表》、并经总经理核准后将其列入《合格供应商一览表》中，与其签订相应的技术质量协议，并提供所有经认可的采购资料。6.3对合格供应商的控制6.3.1对合格供应商采取定期评级加以控制；6.3.2供应商及外发厂评级每三个月进行一次,评级结果由总经理核准；6.3.3评定依据:三个月批次合格率控制在95%以上，且按期交付率在95%以上，价格在良级以上，评为A级；三个月批次合格率控制在90%-95%且按期交付在90%以上（除本公司原因之外），价格在常级以上，则评为B级；如连续三个季度均评为C级者，则由采购科报总经理审批为不合格供应商，并通知供应商要求其整改，若三个月没有改善时则取消其供货资格。6.4合格供应商档案的建立6.4.1采购科分别将评级结果记录在《供应商级别评定表》中，经总经理核准后，如供应商被评定不合格，由采购科按《纠正预防控制程序》提出改进要求及跟踪，如供应商未能针对问题在约定的时期内作出满意行动/措施，则从《合格供应商一览表》中取消该供应商，采购科及时更新合格供应商档案；6.4.2被删除认可资格的供应商，可在3个月内提出改善文件，由采购科组织相关部门重新评审合格后才可重新加入《合格供应商一览表》并由采购科开台与之进行采购住来；文件名称：供应商选择、评价和管理控制程序页码：6/6归档的记录应包括：首次质保能力评审记录，及产品认可报告；定期审核记录；供货记录（包括：时间、质量