齐力制冷系统（深圳）有限公司文件编号RD-COP-010页次of4文件名称供应商管理控制程序版次B/1文件修订履历修订日期变更前版本号变更后版本号变更内容摘要修订者审核批准2008.08.30A/0初版发行刘艳张希珍张希珍2010.08.20A/0B/0换版升级李阳龙腾龙腾2010.10.12B/0B/1添加供应商分类评核李阳龙腾龙腾分发部门□总经办□管理者代表□研发部□品质工程部□生产部□行政部□采购部□仓库□财务部□船务部批准人签名日期受控印章拟制审核批准1.目的:本程序规定选择及评估合格之供应商的过程,以确保其制造能力及品质标准符合需求。2.范围:适用于所有提供给本公司原材料及委外加工的供应商。3.权责:3.1采购部负责供应商的寻找，并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理，资料建立与保存。3.2品质部负责供应商品质管理体系评估，供应商产品品质检验4.定义：4.1供应商包括:4.1.1提供本公司生产用之原料之合格厂商.4.1.2委外加工厂商.4.2重大品质异常：4.2.1供应商来料批不良或来料检验不良率超过20%；4.2.2因供应商材料质量原因而造成公司生产停顿或导致公司造成重大客诉的。5内容：5.1供应商之寻找：5.1.1由采购收集有能力承制本公司之物料厂商,并发出《供应商基本资料表》，填写相关内容.5.2供应商送样及确认:5.2.1供应商送本公司所需之样品交采购,由采购填写《样品检测报告》连同样品一起交给品质部检验,并将确认结果记录在此单上返回采购.由采购通知供应商。5.3供应商的评鉴与登录:5.3.1供应商样品确认合格后,由采购填写《供应商评估表》召集品质工程部进行评鉴。评鉴合格后将供应商登录于《合格供应商一览表》中5.3.2若样品不合格时，不进行评鉴,由采购通知供应商第二次送样,若连续送样三次确认不合格时,则取消供应商资格.5.3.3若供应商为客户指定的可直接登录于“合格供应商一览表”。5.2.4采购将评估合格的供应商登录在《合格供应商名册》里。5.4供应商评核5.4.1除客户指定厂商外或紧急采购外,未经评估合格的供应商不得进行采购.5.4.2一般情况供应商考核绩效评估由品质部协同采购每季度对供应商进行评核一次,在供应商发生重大品质异常时,须及时予以评估.5.5绩效评核：5.5.1评核单位:5.5.1.1采购依据每次物料交期填写“采购追踪表”评核交期成绩。5.5.1.2品质部依据供应商进料状况,统计供应商交货品质成绩,并每月5日前提供给采购.5.6.2评核周期:每季度10日前完成上季度之评核作业,评核厂商包括每季度交货批(以实际来料计算)3批(含)以上之厂商(其余供应商每年年底评核一次，无供货记录的可不用评核),季度评核时,由每月“供应商品质月报表”与“采购追踪表”得分作平均分数。5.6.3评核项目为品质、交期、配合度三项，其评分方式如下：5.6.3.1品质(50分)品质得分＝（1－产品合格率）×50分5.6.3.2交期(40分)交期得分＝（1－过期批数／实际交货批数）×40分交期以采购单指定之交期为准，若有过期交货或因品质验收不合格而影响交期者，皆视过期批数。5.6.3.3配合度（10分）由采购依据供应商平时服务态度,紧急订单处理情形酌情给分.5.6.4供应商之评核成绩为品质、交期、配合度三项得分之合计,每季度由采购将评核成绩填定于“供应商季度绩效评估表”中传给供应商。5.6.5评核处理：5.6.5.1若供应商评核成绩高于80分，可以考虑增加采购量。5.6.5.2若供应商评核成绩低于60分，则由采购向该供应商发出“供应商绩效考核8D报告”要求供应商限期改善，若限期未改善者，货款则延迟一个月支付。5.6.5.3若连续三次评核成绩低于60分，则由采购上报总经理取消该合格供应商资格，并在“合格供应商一览表”中注销，采购在连续第二次发出“供应商绩效考核8D报告”的同时采购应选择新的材料供应商，并按5.2至5.4内容评鉴。6相关文件：《采购作业程序》7相关表单：《供应商基本资料表》《合格供应商一览表》《供应商评估表》《合格供应商名册》《供应商评核成绩表》8附件:8.1供应商管理控制程序流程图附件:供应商管理控制程序流程图责权人参考文件品质记录继续合作限期改善开始采购部寻找供应商，并要求供应商填写《供应商基本资料表》采购要求供应商提供样品，并附该样品之相关资料。采购将供应商样品交品质部进行检验,并将检验结果记录在《样品检测报告》并由采购告之供应商样品检验是否合格通知重新送样,三次不合格则终止。NGY采购协同品质部对样品检验