仅供参考质量管理日常检验制度（公司内部试用版）1第一条目的为避免因员工的疏忽而导致不良的影响，使全体员工重视质量管理，特制订本制度。第二条检查的频率依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。第三条检查的项目依检查范围的类别而定，详见实施要点。第四条检查资料的回馈要转发有关单位研讨改进，并作为下次检查的依据。第五条实施单位质量管理部成品室及有关部门。第六条工作检查1、必须由各单位主管配合执行。2、频率：（1）正常时每周一次，每次二人至三人，但至少每月一次。（2）新进人员开始每天一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常时的频率。（3）特殊重大的工作则视情况而定。3、工作检查如附表1所示。第七条生产操作检查频率1、每周三次，每周二人。2、检查人员填写生产操作检查表（附表2）。第八条自我质量控制检查频率1、对每个检查站每二至三天检查一次，并视情况加以调整。2、检查人员填写自我质量控制检查表（附表3）。附表1工作检查表工作人员姓名：年月日检查项目实际情形总评工作进度是否按规定程序工作是否能与他人配合工作效率与质量工作情绪与精神工作熟练度是否有改进工作方法的意见建议其他仅供参考质量管理日常检验制度（公司内部试用版）2附表2生产造作检查表操作人员姓名：年月日检查人员：附表3自我质量控制检查表检查人员姓名：年月日附表4外部协作厂商质量管理检查表?协作厂商?试用厂商?原料供应商?外协加工厂商年月日检查项目实际情形备注操作前的准备工作是否完成是否按操作标准来操作工作场所的布置是否适宜通风照明温度等是否符合规定附近环境是否清洁对异常状况是否掌握处理程序是否有改进工作方法的意见与建议其他检查项目实际情形备注是否按检查标准检查感官检查的限度样本是否标准检查的仪器、量规是否精准是否有漏检情况漏检的原则对不合格是否妥善处理其他1-1厂商名称：4-1制程上是否按规定的标准操作：?是?否1-2厂商联系电话：4-2制程中有否按规定的检查标准检查：?有?没有1-3负责供应本厂的原料、加工品名称：4-3制程检查记录是否保存：?有?没有1-4经办人员职称姓名：4-4制程中发现不良品的处理：2-1有无质量管理组织表？?有?没有5-1对本公司供料储存情况：2-2质量管理负责人姓名职称：5-2产成品检验如何实施：?全检?抽检?不检验2-3质量管理部门是否独立存在？?单位存在?不独立存在5-3被退货时实施措施：?改换包装再送?等催货急时再送回?全检后再送回2-4检查人员共计（）人1、进料验收人员（）人2、制造过程检验人员（）人3、产成品检验人员（）人4、其他人员（）人5-4本公司要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）?要求过高?要求过低?要求适中仅供参考质量管理日常检验制度（公司内部试用版）3检查人员：附表5质量保管检查表检查人员：第九条外部协作厂商质量管理检查1、质量管理部成品室会同有关单位人员，不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商、加工厂商。2、检查人员及时填报外部协作厂商质量管理检查表（附表4）。第十条质量保管检查附表6设备维护检查表2-5检验人员是否兼作其他工作：?是?否5-5不良率能否降低：?照规定?打算降低2-6对于不良品是否有人负责处理：?有?没有5-6现有接受本公司打购事项进度情况3-1进料时，由于检验：?有?没有?有时有，有时没有3-2检查方式：?全检?抽检?其他5-7其他3-3进料时发现不良品的处理：?批退?选通?重购?照用?其他6需要本公司协助事项：3-4进料验收单是否有保存：?有?没有检查项目实际情况备注存放是否定位及是否整洁温度湿度通风照明是否适宜是否备有消防设备危险性物品是否与其他物品隔离良品、不良品未经检验是否分别存放实际的数量是否与帐面符合度量衡的器具是否精确存放的地点是否有进出的管理存物的质量是否发生变化其他检查项目实际情形备注附近的环境是否整洁是否依操作标准操作是否依规定保养使用人对异常状况是否掌握处理程序保养、修护是否有记录其他仅供参考质量管理日常检验制度（公司内部试用版）4附表7质量管理培训记录表员工姓名建卡日期：年月日1、原料、加工品、半成品、成品等。2、频率：每周一次。质量保管检查表格式如