不合格品控制制度概念：控制三大环节(分类、隔离和标识、处置)，实现一个目标(出厂合格率100%)。1适用范围公司系列产品生产过程中不合格品的控制。2职责2.1生产部负责对不合格品的判定、评审和处置决定，负责对不合格品返工后的验证。2.2车间负责对不合格品的标识、隔离。2.3销售部门负责与顾客不合格品让步接收申请的联系。2.4主管生产副总负责对不合格品让步接收的处置决定。2.5车间负责对不合格品进行返工，其他相关部门负责对不合格品的其他处置。3程序3.1不合格品的管理3.1.1分类3.1.1.1重大不合格品：不合格品的批次数量大(超过该产品日产量的20%)。3.1.1.2一般不合格品：不合格品的数量少、批次少、价值低（小于该产品日产量的20%）。3.1.2隔离和标识3.1.2.1车间对分析中心初检不合格产品，进行标识和隔离，防止不合格品用于生产或流入市场。3.1.2.2标识应注明生产时间、批号、批量、不符合标准及指标。3.1.3处置3.1.3.1一般不合格品处置：分化中心对复检不合格品填报“不合格品报告单”留档，并将结果告知车间由相关车间填写“不合格成品处置通知单”，报公司质量主管、生产部部长审批。3.1.3.2重大不合格品处置：分化中心对复检不合格成品填报“不合格品报告单”留档，并将结果告知车间由相关车间填写“不合格成品处置通知单”，报公司质量主管、生产部部长、生产副总审批。3.1.3.3处置方法：a)进行返工，经返工以达到规定要求；b)返回调整或不返回调整作为让步接收；c)降级或改作它用（重新加工为其他产品）；d)拒收或报废。3.1.3.4签署a)、c)、d)意见，由车间进行处理，处置通知单送相应车间。签署b)意见，由车间质量主管联系采购部、销售部进行处理，处置通知单相应送车间、市场管理中心、销售部门或采购部门。3.1.3.5分析中心对改作它用或返工后的产品应重新检验。3.1.4跟踪3.1.4.1公司质量主管、物流部、销售部要建立不合格品、次品定向销售流向台帐。4本程序由生产部负责解释、考核，从2010年5月1日起HYPERLINK"..\\..\\00公司管理制度目录OK\\02综合行政管理系统制度目录.doc"开始执行。5支持性/引用文件《不合格品处置单》《不合格品跟踪报表》