矯正與預防措施程序文件編號S-P-023文件版本1.4制訂單位品管課制訂日期87年5月12日修訂日期91年06月17日頁次頁數16發行核准審查制訂富士康企業集團PCEGDT(II)產品事業處系統名稱SYSTEM：主題SUBJECT：文件編號DOCUMENTNO.：環境管理系統管理手冊ＥＭＭ-001PAGE1OF25REVA修訂履歷修訂日期修訂頁次原版本新版本修訂摘要88.04.063/41.01.1修改5.1.1.2.內容88.07.073/41.11.2修改2./新增5.1.1.4/5.1.1.5.內容89.08.111/41.21.3修改矯正措施提出之時機91/06/171.31.4?OHSAS18001導入修正富士康企業集團PCEGDT(II)產品事業處系統名稱SYSTEM：主題SUBJECT：文件編號DOCUMENTNO.：環境管理系統管理手冊ＥＭＭ-001PAGE1OF25REVAAPPROVEDCHECKEDPREPAREDBYDATE1.目的：1.1.品質管理系統：用於確保製程及半成品與成品發生品質異常及不穩定現象時，採取有效之對策，經由適當之處理並實施矯正預防管理而防範於未然。1.2.職安衛管理系統：為使職安衛管理作業於發生不符合或事故後能即時採取矯正與預防措施，降低對環安衛風險，預防類似事件再發生。2.範圍：2.1.從製程、半成品到成品所發生之品質異常現象皆屬之。2.2.本公司所發生之職安衛意外事件皆屬之。3.權責：項目提出原因分析矯正與預防跟催、確認原物料品管課研發、品管f力廠商品管課半成品生產課、品管課研發、品管相關單位品管課成品品管課研發、品管相關單位品管課職安衛事件****4.定義：4.1.意外事件：引起死亡、疾病、受傷、損害或其他損失。4.2.事故：引起一個意外事件或可能導致一連串事件中發生的事件。4.3.不符合：任何可能偏離工作標準、實務、程序、規定、管理系統績效...等，而直接或間接導致受傷、疾病、財產損失、損害工作場所環境或上述各項之組合。富士康企業集團PCEGDT(II)產品事業處系統名稱SYSTEM：主題SUBJECT：文件編號DOCUMENTNO.：環境管理系統管理手冊ＥＭＭ-001PAGE1OF25REVA4.4.風險評估：評估風險之大小及該風險是否為可忍受的全部過程。5.作業內容：5.1.品質管理系統：5.1.1矯正措施提出時機：5.1.1.1.品管執行進貨檢驗，同一原物料連續三次相同缺失，判定不合格時。5.1.1.2.生產單位自主檢查、或品管人員巡迴檢查時，發現同一產品連續一次發生相同不良時，或品質異常生產單位無法自行處理時5.1.1.3.品管課執行成品檢驗時，依『成品檢驗指導書』執行檢驗，該批未達允收標準時，報廢之半成品或成品數量達5000支以上時。5.1.1.4.品管課針對廠內不良品、客戶報怨及退貨統計分析，對造成公司報廢產品達半年之不良率之百分之五十以上者。5.1.1.5.總公司之品質查核，發現之不良事項造成公司重大損失時。5.1.2.當發生異常狀況時，由品管課或發現單位填寫『矯正預防措施單』，交由品管課處理。5.1.3.品管課接獲『矯正預防措施單』後，先予以編流水號，並與研發人員共同分析原因研判權責單位，再轉相關單位處理。5.1.4.相關單位接獲『矯正預防措施單』後，應提出改善對策及執行。5.1.5.改善措施執行後，品管課應追蹤確認成效，並將結果記錄於『矯正預防措施單』，簽章後呈總經理核准後結案。5.1.6.如經確認結果執行效果不佳時，品管主管或總經理得請原權責單位，再重新執行本『矯正與預防措施程序』。5.1.7.屬客戶抱怨之異常另依『客戶抱怨處理程序』之規定辦理。5.1.8.若改善後如須修訂作業標準或相關文件時，由原制訂單位依『文件與資料管理程序』辦理。5.1.9.異常狀況發生後，其已完成之成品、半成品，由生產課會同品管人員共同研判是富士康企業集團PCEGDT(II)產品事業處系統名稱SYSTEM：主題SUBJECT：文件編號DOCUMENTNO.：環境管理系統管理手冊ＥＭＭ-001PAGE1OF25REVA否須重新檢查。5.