汉达精密电子科技(顺德)有限公司矫正与预防措施控制程序编号EHS-2-09A版次A页次/NUMPAGES3表EHS-002A汉达精密电子科技(顺德)有限公司矫正与预防措施控制程序编号EHS-2-09A版次A页次/2表EHS-001A1目的确保任何有关现有或潜在不合格事项能够采取有效之对策，经由适当的处理以消除之，进而防止类似问题再发生，达到持续改善之目的。2适用范围本公司所有产品、活动及服务均属之。3参考数据3.1EHS体系文件管理程序(EHS-2-01)3.2记录管理程序(EHS-2-07)4定义无5作业内容5.1权责5.1.1异常提出：发现单位5.1.2改善对策提出：发生单位或责任单位5.1.3改善追踪及确认：环安卫管理代表5.2环境/安卫异常矫正与预防措施作业流程。公司全体部门责任单位工安课﹑QM不符合事项发现对策实施与执行矫正与预防措施提出原因调查与分析N确认Y记录DateRev.ChangesApprovedbyANewRelease刘长青Preparedby:吕杰明Approvedby:黄瑞荣Authorizedby:陈建贤Effectivedate:2003/10/75.3不符合矫正事项5.3.1环境/安卫法规不符合事项5.3.2未达成环境/安卫目标、标的要求5.3.3环境/安卫相关作业未达管制标准，检测不合格事项5.3.4未依环境/安卫管理系统执行5.3.5日常维修、保养、点检所发现之故障不纳入5.3.6事故、事件通报与调查5.4矫正及预防措施：5.4.1环境/安卫异常提出由发现单位的人员填写「环境安卫异常矫正单」交由环安卫管理者代表确认﹐由环安卫管理者代表交由各责任单位进行改善分析。5.4.2异常原因分析各责任单位于接到异常通知，依其异常情形进行原因调查与分析。5.4.3对策实施责任单位依所调查之异常原因，提出改善对策及预防措施并据以实施。5.4.4改善追踪及确认环安单位应针对责任单位所提出之对策，及执行成效加以追踪并确认；如未达成目标，须重新研拟改善对策，直到异常确认矫正为止。5.5环境/安卫常矫正与预防措施，应纳入环境/安卫管理审查中检讨。5.6环境/安卫异常处理的相关记录，则依「记录管理程序」执行。6附件6.1环境安卫异常矫正单(表HYPERLINK"http://mptsweb/sys/form/doc/EHS-041.doc"EHS-041)7保存记录7.1环境安卫异常矫正单(表HYPERLINK"http://mptsweb/sys/form/doc/EHS-041.doc"EHS-041)记录保存两年