附件一：纠正与预防措施的实施时机No.类别时机提出部门分析部门制定部门实施部门验证部门1体系管理不合格时1）内审发现不符合项时审核员发生部门责任部门责任部门审核员2）管理评审后需要改善的项目相关部门责任部门管代3）相关方审查客户，认证机构发生不符合项时相关方发生部门品质部2产品不合格时1）来料检验发现不合格时仓库品质部供应商供应商供应商2）制程检验发现不合格时生产部品质部生产部责任部门责任部门3）成品检验发现不合格时4）客户投诉时客户市场部品管科5）实验不合格时工艺部技术部技术部3管评输出的改进项管代评审会议人员评审会议人员管代4员工的合理化建议员工//人事部5发现有潜在不合格时员工发生部门责任部门责任部门品质部6数据分析不合格时或有改进机会时1）数据超出目标时管代责任部门管代2）趋势出现恶化时3）有改进机会时7环境安全管理不合格时1）存在潜在的重大环境风险时人事部人事部2）存在潜在的不符合环境法规时3）违反相应环境规定时4）出现重大环境污染或环境事故时5）环境监控和测量不符合时6）政府投诉环境污染事故时合规性评价不达标时