安全标准化系统管理评审制度汉中市矿业有限责任公司制度编号：HDKY-AQBZ-02-2021发布日期：2021年8月14日安全标准化系统管理评审制度生效日期：2021年9月1日编制人：xx审核人：xx编制单位：安全环保部批准人：xx制度页数：第一章总则第一条根据汉中市安全生产监督管理局《汉中市金属非金属矿山安全标准化工作实施方案》、《汉中市金属非金属矿山安全标准化考评办法》的要求，结合汉中市矿业公司实际，特制定本制度。第二条本制度的目的和意义是通过对安全标准化系统进行评审，找出标准化系统中存在的问题和缺陷，通过对问题及缺陷的改进和完善，实现安全标准化系统的持续改进和风险控制，以确保标准化系统与生产实际的持续适宜性。第三条本制度涉及标准化系统评审管理要求、评价、结果和标准化系统的改进与完善等方面内容。第四条本制度适用于汉中市矿业公司所属各单位、部室。第二章安全标准化系统评审管理要求第五条矿业公司安全标准化的内部评审工作，应由安全标准化领导小组确定人员，成立桦甸矿业公司安全标准化内部评定组，全面负责标准化系统的内部评价工作，矿业公司经理任内审组组长。评审工作组负责组织各基层单位、部室负责人以及相关技术、设备、安全等专业技术人员和员工代表对安全标准化系统的管理和执行情况进行评审、评价、打分工作。第六条安全标准化内审工作组首先要针对矿业公司安全标准化执行现状形成评审、评价工作计划，并以文件的形式下发到各基层单位、部室，其中应明确各单位、部室的职责、工作计划和评审要求，以确保安全标准化评审、评价的顺利执行。第七条在制定评审、评价计划时，要结合矿业公司和各生产单位的实际情况与员工要求，与相关单位、部室和有关责任人、员工进行沟通,制定出合理的标准化评审、评价计划，确保生产任务和评审、评价工作的顺利进行。第八条正常情况下，对安全标准化系统每年评审、评价一次，当出现以下情况时，应及时组织评审：1、安全生产的法律、法规发生根本性变化；2、生产设备、设施和工艺技术发生重大变化；3、安全生产相关的组织机构发生重大变化；4、高层管理机构的管理职责发生重大变化时；5、员工对安全标准化系统与实际生产情况相适应程度，意见较大时（员工标准化信息反馈表）。第三章安全标准化系统评审第九条各基层单位和部室根据安全标准化系统评审小组制定的评审、评价计划展开工作，并严格按评审计划执行。第十条针对基层单位各级危险源控制和员工现场作业过程规范管理，安全标准化系统实施情况进行监测与检验，与国家现有安全标准化内容对照，并进行详细的记录。第十一条根据上一次安全标准化评审、评价报告，及时查看目前的标准化系统改进后的实施效果，以及跟踪记录和调查结果。第十二条收集上一次标准化系统评审到本次评审期间发生的事件、事故及存在问题，由评审专家、专业技术人员以及员工代表讨论研究,找出事件、事故发生的原因，分析各种原因是否与标准化存在的缺陷和问题有关，为更新、维护、和发展安全标准化系统提供依据。第十三条制定员工安全标准化信息反馈表，及时收集员工认为标准化系统存在缺陷及问题方面的反馈信息，对收集到的信息，标准化办公室负责组织专家对其进行论证，提出改进方案或措施，并提交相关会议研究，通过后要立即责成相关部门和单位组织实施。第十四条检查标准化作业的目标和指标完成情况，根据上次评审到本次评审工作期间的标准化实施结果，对预期目标和指标完成情况进行分类统计，以此作为标准化更新的重要因素和依据。第十五条对各基层单位实施标准化系统的资源(人员、资金、材料、技术)保障情况进行评审、评价，及时纠正、改进和完善安全生产组织保障系统。第十六条安全标准化系统评审工作范围要覆盖矿业公司，确保对每名员工所涉及的作业现场、作业过程和危险源点进行评审，对处在A、B级危险源环境中作业人员应加大安全防护力度和提供必要的保护措施。第十七条对各单位、部室涉及到现场工作的管理与作业人员工作职责的分配与执行情况进行评审与评价，以确定其工作绩效与安全标准化系统相适应的合理程度。第四章安全标准化系统评审结果第十八条评审小组要对标准化系统评审结果形成标准化系统评审、评价报告书。第十九条报告书中要包括以下内容：1、评审时间、评审单位、评审组人员；2、评审的总体评价；3、评审出现的问题；4、针对评审出的问题给予改善、改进意见和措施；5、预防风险损失，以及对危险源的缓解计划和应急措施。第二十条评审报告书中所提出的问题和改善、改进意见，各单位、部室要严格执行,并且要落实具体责任人。第二十一条标准化系统中所涉及的物资资源、财力资源、人才资源公司负责调配，做到准确及时，有保障。第二十二条评审结束后，要填写并保存安全标准化评审记录表。第五章安全标准化系统维护与发展第二十三条安全标准