和静县备战矿业有限责任公司安全生产标准化系统管理评审报告日期：2021年6月12日审批：日期：年月日本报告共计页（不含封皮）1介绍1.1评审日期：2021年6月10日北京时间10：00至12：001.2评审成员主持人：高每军（总经理）参加评审成员：卢海洋、马桂松、詹焰、朱更兴、刘光伟、房云魁、韩兰锁、任延平、传海、宋建兵、罗斌、吕如军、高海增、宋少帅、邓资燕、高站台、胡江涛、董国柱、李艳、冯建江、曹积新、曹进科、张玉宝、高丽荣、刘彦华、高海龙、肖海。1.3评审地点：二楼会议室1.4评审依据:■AQ2007.1-2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》■AQ2007.2-2006《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》■AQ2007.4-2006《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》■GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》■GB14161-1993《矿山安全标志》■相关的法律、法规及其它要求：矿山安全生产法、爆破安全规程、中华人民共和国职业病防治法等。■安全标准化系统文件（名称：安全标准化系统文件编号/版本状态:DMKY－AQ－001－2021（A））1.5评审范围（矿山或其独立生产系统）：和静县备战矿业有限责任公司采矿、破碎、选厂、尾矿生产辅助系统及支持性服务安全管理活动。2评审情况综述2.1安全标准化系统文件与标准要求的符合情况：■系统文件能够符合标准要求■结合组织特点■识别所需过程■文件得到有效贯彻■适宜性、充分性和有效性基本满足要求□其它：有效将法律法规融入到安全标准化制度汇编中2.2安全生产方针和相关职能与层次上的目标评价的适宜性及实现能力的判定：■建立和实施的安全生产方针和目标适于组织的特点■方针体现了对持续改进、遵守法律法规和其它要求的承诺■方针在组织内通过多种方式使全员得到沟通和理解，可为相关方获取■在相关职能和层次上建立了目标，内容基本符合标准要求，具有可操作性，可测量并可实现■根据目标指标及重大风险因素情况制定了安全对应措施■对安全对应措施实现情况进行了定期监测□其它：方针和目标易于理解，且按每月进行监测，均实现了年度安全生产目标与指标。2.3最高管理者和员工安全意识的评价：□具有较强的意识■最高管理者能够充分发挥领导作用■带领全体员工增强意识■营造良好的企业文化环境□其它：2.4安全生产许可评审情况评审了：●营业执照及组织机构代码证○生产许可证○卫生许可证○排污许可证●环评报告○三同时报告●安全生产许可证●安评报告○危险化学品贮存/使用许可证○运输许可证○其它：采矿许可证爆破作业单位许可证■均在有效期内，真实适宜有效■需改进方面：2.5安全标准化系统运行满足相关法律法规的情况评价及组织自我守法评价：组织识别了适用的法律法规，主要包括：中华人民共和国矿山安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、民用爆炸物品管理条例、中华人民共和国劳动法，爆破安全规程、金属非金属安全规程。■法律法规辨识基本全面■识别了适用的部分■适宜性评价基本准确■能够及时更新适用的法律法规，以确保法律法规的及时有效性■组织未发生被主管部门处罚情况，未发生重大投诉、事故及媒体曝光情况■经合规性评价认为组织体系运行符合适用的法律法规要求□其它：■需改进方面：加强对法律法规进行评审、更新，以保证最新版本和有效版本，并进行学习。2.6组织对重大危险源辨识、评价、动态控制的情况：重大危险源1项，主要包括：尾矿库；■辨识基本全面■评价方法及评价结果基本准确■能够根据改、扩建项目、工艺、设施设备、场界环境等变化情况进行动态更新■重大危险源控制方法适当□针对职业危害予以有效监测：○噪声○高温○粉尘○辐射○其它：□监测结果合格■需改进方面：针对粉尘、噪声较大的场所应进行定期监测并及时反馈，确保作业人员的职业健康安全，完善重大危险源告知牌。2.7人力资源配备评价：■岗位职责明确、接口顺畅■人员配置较为充分■具备相应岗位能力，人力资源配备能够保障安全标准化系统正常运行□需改进方面：加强人员对标准化的认知程度，加强现场管理。2.8基础设施、工作环境满足安全标准化要求情况评价：■基础设施设备完善■设备的技术资料（尤其是与安全相关的信息资料）归档保存■特种设备的状况安全■设备风险控制措施有效■设备维护的人力资源充分、胜任■维护保养较好■能够满足办公及安全生产及服务需要□需改进方面：2.9与相关方的沟通记录是否完整、有效性：主要相关方有：承包商、供应商，与其沟通方式：、会议、座谈、网络等，■与相关方能够