格栅电子设备项目可行性方案二○一一年月日目录第一章项目总论第二章市场分析与建设规模第三章建设条件与厂址选择第四章工厂技术方案第五章环境保护与劳动安全第六章企业组织和劳动定员第七章项目实施进度安排第八章投资估算与资金筹措第九章财务效益、经济与社会效益评价第十章可行性方案结论与建议第一章项目总论§1.1项目背景§1.1.1项目名称1、项目名称：有限公司格栅电子设备项目。2、项目性质：新建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式建设单位：有限公司法人代表：所有制形式：有限责任公司§1.1.2项目拟建地区、地点建设地点：镇江市丹徒区§1.1.3建设规模建设规模：格栅电子生产线2条；设备管理软件开发研究所，工程机械电子设备开发与试验所；建筑工程智能化设备生产及成套、安装生产线一条。§1.2可行性研究结论§1.2.1市场预测和项目规模（1）市场需求量简要分析。产品的生产与销售，主要借助国际、国内知名品牌的产品延伸，产品代理生产、销售，定向生产等，本项目也是企业内部的产业转移，建立良好的市场需求之上。（2）计划销售量、销售方向。格栅电子成套设备依靠国际品牌优势，市场需求旺盛，年销量2万台以上；设备管理软件研发与生产：年销售1000套以上；建筑工程智能化设备生产及成套、安装：年产值1000万元以上；（3）产品定价及销售收入预测。预测达产销售收入4620万元。（4）项目拟建设内容。总建筑面积：26700m2，包括格栅电子设备生产线厂房1栋建筑面积16000m2，软件研发与试验所1栋建筑面积3000m2，产品陈列与销售、售后服务、后评估中心建筑面积1000m2，仓储物流用房建筑面积2000m2，办公楼1栋建筑面积4700m2。§1.2.2原材料、燃料和动力供应项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料按现有采购体系进行采收购。§1.2.3厂址项目位于镇江市丹徒新区内，项目用地拟采取拍卖或购买的方式得到。项目拟用地19114m2，建筑基底面积8000m2，规划总建筑面积：26700m2。水源及取水条件：生产生活用水无特殊要求，按市政供水点取水。废水排放：生产生活废水排放按丹徒区统一规划处理排放。废渣堆置条件：废渣主要为生活垃圾，按城市固体生活垃圾处理方式处理，电子产品的废弃物可循环利用，不合格电子元件可返厂维修，塑料、铜芯导线、合金材料、碳制品等零散件分类回收利用。§1.2.4项目工程技术方案（1）建筑项目范围，即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。厂房设计采用两层框架结构轻工厂房，5×5m柱距，现浇楼盖，层高5米，总高10米。基础采用机械成孔灌注桩，4桩承台。屋面采用二级双防水屋面，水泥珍珠岩保温和预制混凝土板架空隔热层保温隔热。中空玻璃隔热门窗，为保证采光要求设置通透空间。外墙为环保防水涂料，内墙装饰为环保涂料，地面为瓷质地面砖。（2）采用的生产方法、工艺技术。电子设备生产线采用流水线作业。§1.2.5环境保护电子工业的“三废”控制主要在规划操作流程，及时回收可利用的散件，无“废水”、“废气”、“废渣”形成。§1.2.6工厂组织及劳动定员工厂的组织形式和劳动制度，以生产线（车间）形式组织，人事、研究所与软件开发、在本地区招聘专业技术人员或新招大学毕业人才。工厂全员配备管理人员70人。劳动力来源：生产线作业人员以本地区就地招聘为主。§1.2.7项目建设进度建设期限：12个月，拟自2011年10月至2012年10月（视项目用地情况而定）。§1.2.8投资估算和资金筹措（1）投资规模及资金构成：本项目总投资8700万元，其中第一部分建安工程费4000万元，第二部分设备购置费3850万元，第三部分工程其它费用300万元，第四部分土地购置费用暂按450万元计算，第五部分预备费100万元。（2）资金筹措：股东方自筹。§1.2.9项目财务和经济评论（1）项目总成本：8700万元。（2）项目总收入，包括销售收入和其它收入:4620.00万元。（3）财务内部收益率：20.38%财务净现值:1054.62万元静态投资回收期:4年零2个月（含投资建设期1年）盈亏平衡点:52.51%。第二章市场分析与建设规模§2.1市场调查§2.1.1拟建项目产出物用途调查本项目的电子产品为企业产品线转移方式，有稳定的产品生产、销售、服务体系，有稳定的上流产品和原材料供应链，有稳定的销售渠道和市场份额。§2.1.2产品价格调查（1）产品的定价由市场定价，有成熟的价格体系。（2）产品销售价格，价格变动趋势，长期稳定，同一规格型号的设备价格趋势走低，通过新品和功能增加维持价格水平平衡