昆明理工大学差旅费报销简介昆明理工大学财务处昆明理工大学差旅费报销简介出差人员乘坐交通工具等级标准出差人员应当按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。乘坐飞机时，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐各类交通工具的，每人次可购买交通意外险一份，凭据报销。出差人员往返机场乘坐除出租车外的机场大巴、公交专线、地铁等可凭票据实报销，市内交通费补助按标准发放。不报销出差人员使用机场贵宾休息室、“百事特”的费用等。财政性资金来源的经费，各类旅行社开具的发票不予报销。出差所在地住宿费报销办法出差人员伙食补助和交通补助的构成出差人员租车、包车的情况学生差旅费报销办法学生差旅费报销办法出差补助天数计算方法差旅费报销举例例1：张教授和王讲师到5月29日—6月2日乘坐飞机经济舱往返天津出差，住宿发票2200元，未注明住宿天数人数，两人的费用通过预算经费报销，差旅费计算如下：续例1：张教授和王老师到5月29日—6月2日飞机往返天津出差，住宿发票2200元，未注明住宿天数人数，差旅费报销及补助计算如下：例2：李讲师6月4日—6月12日乘火车硬卧到广西出差，住宿费发票300元，未注明住宿天数。差旅费报销及补助计算如下：参加会议的会议费与补助报销带队教师生产实习期间的差旅费其他情况下的差旅费报销谢谢观看！