签样管理流程一、目的：为保证来料检验的正常运作以及工厂检验/生产的正常进行，规范研发签样、文控样品管理工作，制订此流程。二、适用范围1)本流程适用于所有非标新物料的承认过程，包括送样、验样、封样。三、定义：IQC：进料检验（InComingQualityControl）SQE：供应商质量工程师（Source(Supplier)QualityEngineer）ECN：工程变更通知（EngineeringChangeNotice）DCC：文控中心（DocumentControlCenter）ID：工业设计（IndustryDesign）四、职责：1.项目部：负责样品签样的督促协调，含签样的督促和组织放量评审等；2.资源开发部：负责签样样品和资料（必须附带电子档）的提供，签样过程的进度跟踪，确保器件在PP下单前样品已签样；负责跟进量产中的新增、升级的样品在ECN发布前完成签样；3.研发部：负责样品实物与签样资料核对，关键器件提出验证重点注意事项。4.工程部：主导小批量验证并输出报告。5.测试部：样品可靠性测试并输出报告，软件测试并输出报告。6.质量管理部：1)负责已签样样品检验作业指导书的制作；2)负责对工厂来料检验的监督管理；3)DCC：负责签样样品的保管和分发；7.PMC部：负责确认样品验证生产计划安排8.采购部：监督供应商无样品不能进行批量生产五、实施办法1.样品签样基本要求：1)无样品不能下单采购，工厂不能检验入库；2)正式签样完成阶段：PP阶段物料下单前；3)不同类型物料签样要求：a)同一料号物料已签样的不需要重复签样；b)电容、电阻、电感由研发确认其设计规格能满足产品要求，IQC按物料规格进行来料检验，不需单独封样；4)样品承认书5份，样品数量不能少于20pcs，其中5个用于封样，将承认书、规格书及样品各一份分别交给工厂、供应商和品质部文控保存；外发加工厂预留2份。5)所有样品承认需经设计工程师确认，工程批量验证，测试部可靠性验证，经由品质部门审核合格，项目经理加签。6)结构试产样品由结构与品质工程师负责以临时样品形式签发，不经过文控，样品直接给工厂，用于试产物料检验参考。7)签样完成时间要求：资源开发部递交样品承认申请给到研发要求4个小时签出，研发签完交工程部要求4小时签出，测试部按可靠性测试标准时间签出，品质部要求4个小时签出。8)因工程变更原因导致样品增加或升级，签样工程师需在样板卡上备注升级内容和旧样品作废等信息。9)已量产产品，申请变更的设计工程师在工程变更通知（ECN）发放前，必须按以上流程完成样品签样。10)物料的替代在增加到BOM之前必须做验证后出ECN增加。11)试产阶段关键器件（屏、摄像头、电池）外物料只能验证一家样品。12)最终样品实物需有品质工程师签名。13)涉及颜色外观（壳料、按键、镜片）首先由ID工程师审核2.文控样品接收管理要求：1)文控负责所有正式签样样品的管理，并对样品发放做好记录，负责管理文控中心的样品。2)样品签样状态表的维护与更新。3)样品不允许外借，只可在DCC处现场查看。3.样品跟进要求：1)资源开发部负责对标准件样品进度跟踪，以配合物料交货进度及生产进度要求；项目经理负责跟进设计件打样进度，所有技术资料由设计工程师外发并知会项目经理。2)对于未达到物料设计要求，但项目生产急需，由项目经理安排签临时样品，签样需注明有效期限和签样数量。3)采购通知供应商生产时，必须确认该物料已签样或生产数量未超出样品限量范围，未签样的物料需跟催资源开发部完成签样后才能生产；超出样品限量范围的物料原则上不能生产，需要经过项目组同意，通过重新放量后才能生产。4)量产后工程变更物料（含升级、替代、新增物料）的签样必须在工程变更发放前完成，资源开发部负责进行跟进追踪，直到样品签样完成。4．替代物料验证规定：1）由资源开发部提出物料替代验证申请（注明验证目的，如CostDown注明替代后成本差别，预计到料时间），产品经理审核（注明是否安排替代验证和在哪些项目验证）2）PMC接收替代验证申请后，根据到料计划安排生产计划3）工程部接到替代验证计划和申请单后，发出验证通知《更改需求表》，安排跟线并知会各相关人员，测试部按要求测试。4）工程部负责输出验证报告，最终将《更改需求表》和报告附在一起会签，给出结论。5）替代验证由资源开部跟进，产品经理推进，工程主导验证。六、部分特殊物料签样说明：1)贵重物料类（单价超过100元以上的物料）：此类物料需安排签样，样品承认书除文控保留一个样品外，其余承认书只附供应商规格承认书，不再附样